Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Adiestramientos	160	160	160
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor	78	70	70

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Público en general

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Ponencias contestadas	55	110	130
Proyecto de ley recibidos	92	110	130

Clientela

Público en general

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, la Asamblea Legislativa, municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado a la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresariales y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.

Descripción del Programa

Desarrolla la planificación de los usos de terrenos y de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de objetivos y metas, así como planes de desarrollo y áreas especiales en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima de la tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de proyectos públicos y privados sometidos ante la consideración de la Junta Propia para fines residenciales, comerciales, turísticos, industriales y agrícolas, entre otros.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico	320	300	300
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera	91	87	87
Consultas de ubicación	170	182	182
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública	2	2	2
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos	85	85	85

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Descripción del Programa

Atiende la zonificación especial de las escuelas para regular que los usos sean compatibles con la actividad educativa.

Clientela

Población escolar de Puerto Rico en los distintos niveles escolares (elemental, intermedia y superior).

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones tales como, el Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Datos Estadísticos	2012	2013	2014
Agencias proveedoras de información en el Portal de GIS	45	45	45
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas	62	60	65
Asistencia para el sistema de información geográfica	8,000	10,000	10,000
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica	700	1,000	1,500
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación	870,555	800,000	900,000
Portal Servicios al Cliente SIP (Sharepoint Interno)	50,000	37,264	20,000
Portal del Sistema Integrado de Permisos (sip.pr.gov)	50,000	100,000	150,000
Solicitudes de servicio	2,213	2,000	2,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas en general. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $15,310,000. Los recursos incluyen $11,565,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $269,000 de Asignaciones Especiales, $700,000 de Fondos Especiales Estatales y $2,776,000 de Fondos Federales.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $515,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos para continuar y desarrollar iniciativas programáticas dirigidas a alcanzar un desarrollo económico sustentable e integral; así como una reducción en asignaciones especiales no recurrentes.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $11,565,000, lo cual representa un aumento de $665,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera parcialmente, los aumentos solicitados por la Agencia para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y reforzar áreas operacionales para el cumplimiento de los proyectos programáticos establecidos. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en la asignación para renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. La partida de Otros Gastos y Anuncios y Pautas en Medios fueron ajustadaa conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, mediante iniciativas de mayor costo eficiencia administrativa.

Los recursos recomendados permitirán continuar y desarrollar compromisos programáticos, tales como: el Plan de Uso de Terrenos, el Proyecto del Karso y el diseño e implantación de sistemas geográficos de información (Hazus, Geodato de Calificación e Inventario de Recursos Geográficos de Puerto Rico), entre otros.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $269,000 para cubrir los gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el Desarrollo de Castañer, el Convenio de Delegación de Competencia al Municipio de Ponce y la aportación para cumplir con el Acuerdo Cooperativo Conjunto del "US Geological Survey". La disminución de $150,000 que se refleja respecto a los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013, responde a una asignación de fondos no recurrentes para el estudio del rediseño del Sistema de Desarrollo Económico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los derechos correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios propiedad de la Junta. El uso de estos recursos está dispuesto por ley para gastos operacionales.

Los Fondos Federales provienen, en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales: "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration Awards", "Homeland Security Grant Program (FEMA)" y el "Economic Development Assitance Program".

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración Interna

Dirección y Administración General

Planificación Económica y Social

Seguridad Escolar

Sistemas de Información