AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

BASE LEGAL

La Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", crea la Autoridad, como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Este Organismo tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable, aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales, ambientales y económicos.

MISIÓN

Proveer el servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente, económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la seguridad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 8,718 8,377 7,311 7,262

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $4,339,716,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través de la cual se asignó $4,083,802,000, lo que representa el 94.10% de la presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Ingresos por $32,629,000, equivalente al 0.80% y de Préstamos y Emisiones de Bono $223,285,000, lo que representa el 5.10%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $4,356,588,000. Los recursos incluyen $4,083,802,000 provenientes de Ingresos Propios, $32,629,000 de Otros Ingresos y $240,157,000 de Préstamos y Emisiones de Bonos.

Los gastos de funcionamiento se mantienen igual en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015.

Los Ingresos Propios provienen de la venta de energía eléctrica. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de combustible y el desarrollo de las mejoras permanentes.

Los Otros Ingresos provienen de las ganancias obtenidas por concepto de inversiones en el mercado de valores, aportaciones de clientes para financiar proyectos de infraestructura, cargos por demora en pago del servicio facturado y otras multas. Estos recursos permiten sufragar los gastos operacionales, tales como: nómina y costos relacionados, servicios comprados y, materiales y suministros.

Para la realización de proyectos de mejoras permanentes se incluye $262,578,000 provenientes de Ingresos Propios y de Préstamos y Emisiones de Bonos. Estos recursos permitirán realizar mejoras en el área de producción, transmisión y distribución de energía. Incluye, además, recursos para realizar mejoras en los edificios, en los sistemas de riego público y para la adquisición de equipo. Estos fondos permitirán continuar con la adopción de fuentes alternas de energía para reducir la dependencia en el uso del petróleo y el costo del consumo de energía en general. Los proyectos más destacados dirigidos a reducir esta dependencia del petróleo incluyen: la biomasa, energía eólica, energía solar, y las iniciativas relacionadas con las Centrales de Costa Sur, Aguirre y Cambalache.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 3,548,090 3,332,454 3,259,546 3,259,546
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 230,190 219,412 196,201 196,201
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 11,002 16,838 12,600 12,600
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 118,969 115,729 104,674 104,674
Contribución a los Municipios 138,199 152,224 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 4,046,450 3,836,657 3,837,256 3,837,256
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Contribución al Gobierno de Puerto Rico 42,361 40,226 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 42,361 40,226 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería 112,284 78,178 85,023 86,782
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 181,804 168,553 130,890 144,370
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público 1,000 1,000 1,000 1,000
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente 16,030 5,128 6,480 6,472
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 311,118 252,859 223,393 238,624
 
Total, Servicio Directo 4,399,929 4,129,742 4,096,507 4,111,738
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 166,588 172,043 162,919 162,919
Dirección y Administración General 61,553 60,768 57,977 57,977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 228,141 232,811 220,896 220,896
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Apoyo Técnico y Administrativo 13,282 15,127 18,163 19,919
Dirección y Administración General 4,277 1,621 4,150 4,035
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 17,559 16,748 22,313 23,954
 
Total, Servicio de Apoyo 245,700 249,559 243,209 244,850
 
Total, Programa 4,645,629 4,379,301 4,339,716 4,356,588
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,245,391 4,030,236 4,025,523 4,025,523
Otros Ingresos 29,200 39,232 32,629 32,629
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,274,591 4,069,468 4,058,152 4,058,152
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 42,361 40,226 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,361 40,226 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 18,000 16,030 22,421 22,421
Otros Ingresos 4,642 4,358 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 306,035 249,219 223,285 240,157
Subtotal, Mejoras Permanentes 328,677 269,607 245,706 262,578
Total, Origen de Recursos 4,645,629 4,379,301 4,339,716 4,356,588
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 552,901 536,460 476,956 476,956
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14,593 9,115 8,991 8,991
Servicios Comprados 758,086 810,324 878,618 878,618
Donativos, Subsidios y Distribuciones 138,199 152,224 264,235 264,235
Gastos de Transportación 36,439 38,126 36,631 36,631
Servicios Profesionales 9,113 8,347 10,515 10,515
Otros Gastos Operacionales 123,544 134,395 124,625 124,625
Materiales y Suministros 2,641,437 2,380,262 2,257,388 2,257,388
Anuncios y Pautas en Medios 279 215 193 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,274,591 4,069,468 4,058,152 4,058,152
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 42,361 40,226 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,361 40,226 35,858 35,858
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 328,677 269,607 245,706 262,578
Subtotal, Mejoras Permanentes 328,677 269,607 245,706 262,578
Total, Concepto 4,645,629 4,379,301 4,339,716 4,356,588

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operación del Sistema Eléctrico e Ingeniería

Descripción del Programa

Genera energía para satisfacer la demanda que necesita el País al menor costo posible, a través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones; y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas de Transmisión y Centrales Generatrices.


Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,460,295 1,474,755 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 2,143 1,844 1,601 1,595


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,522,976 3,298,935 3,231,419 3,231,419
Otros Ingresos 25,114 33,519 28,127 28,127
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,548,090 3,332,454 3,259,546 3,259,546
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 5,825 3,106 7,443 7,107
Préstamos y Emisiones de Bonos 106,459 75,072 77,580 79,675
Subtotal, Mejoras Permanentes 112,284 78,178 85,023 86,782
Total, Origen de Recursos 3,660,374 3,410,632 3,344,569 3,346,328
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 144,065 139,668 123,573 123,573
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56 55 0 0
Servicios Comprados 757,042 810,144 873,351 873,351
Gastos de Transportación 7,270 6,386 5,833 5,833
Servicios Profesionales 0 0 2,216 2,216
Otros Gastos Operacionales 13,433 11,870 10,990 10,990
Materiales y Suministros 2,626,224 2,364,331 2,243,583 2,243,583
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,548,090 3,332,454 3,259,546 3,259,546
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 112,284 78,178 85,023 86,782
Subtotal, Mejoras Permanentes 112,284 78,178 85,023 86,782
Total, Concepto 3,660,374 3,410,632 3,344,569 3,346,328
 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica

Descripción del Programa

Suple energía eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la fase de electrificación rural.


Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida ( (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,460,295 1,474,755 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 3,748 3,406 2,954 2,930

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 228,561 217,205 194,508 194,508
Otros Ingresos 1,629 2,207 1,693 1,693
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 230,190 219,412 196,201 196,201
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 9,432 11,055 11,458 11,823
Otros Ingresos 4,642 4,358 0 0
Préstamos y Emisiones de Bonos 167,730 153,140 119,432 132,547
Subtotal, Mejoras Permanentes 181,804 168,553 130,890 144,370
Total, Origen de Recursos 411,994 387,965 327,091 340,571
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 199,404 186,996 164,895 164,895
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 48 45 0 0
Servicios Comprados 139 41 108 108
Gastos de Transportación 19,648 22,122 21,872 21,872
Servicios Profesionales 0 0 17 17
Otros Gastos Operacionales 896 577 724 724
Materiales y Suministros 10,055 9,631 8,585 8,585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 230,190 219,412 196,201 196,201
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 181,804 168,553 130,890 144,370
Subtotal, Mejoras Permanentes 181,804 168,553 130,890 144,370
Total, Concepto 411,994 387,965 327,091 340,571
 

Administración y Conservación de los Sistemas de Riego Público

Descripción del Programa

Suple agua a agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), "Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas hidroeléctricas para crear energía eléctrica.

Clientela

Agricultores, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida (agricultores, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas) 401 425 425

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 144 121 99 98

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 11,002 16,838 12,600 12,600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,002 16,838 12,600 12,600
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Origen de Recursos 12,002 17,838 13,600 13,600
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,769 7,688 8,669 8,669
Gastos de Transportación 866 875 329 329
Otros Gastos Operacionales 1,932 7,603 2,939 2,939
Materiales y Suministros 435 672 663 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,002 16,838 12,600 12,600
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 1,000 1,000 1,000
Total, Concepto 12,002 17,838 13,600 13,600
 

Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al Cliente

Descripción del Programa

Provee servicios de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de los clientes residenciales, industriales y los organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales. Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33 oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de Teléfonos.

Clientela

Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida (industria, comercio, gobierno y residencias) 1,460,295 1,474,755 1,489,342

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,601 1,422 1,259 1,250


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 118,127 114,565 103,771 103,771
Otros Ingresos 842 1,164 903 903
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 118,969 115,729 104,674 104,674
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 832 204 567 530
Préstamos y Emisiones de Bonos 15,198 4,924 5,913 5,942
Subtotal, Mejoras Permanentes 16,030 5,128 6,480 6,472
Total, Origen de Recursos 134,999 120,857 111,154 111,146
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 104,491 102,254 92,392 92,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 1 0 0
Servicios Comprados 100 37 1 1
Gastos de Transportación 7,010 7,080 6,670 6,670
Servicios Profesionales 3,237 1,860 1,322 1,322
Otros Gastos Operacionales 1,107 592 1,456 1,456
Materiales y Suministros 3,023 3,905 2,833 2,833
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 118,969 115,729 104,674 104,674
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 16,030 5,128 6,480 6,472
Subtotal, Mejoras Permanentes 16,030 5,128 6,480 6,472
Total, Concepto 134,999 120,857 111,154 111,146
 

Contribución al Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial, hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga), equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda acumulada del subsidio residencial.

Clientela

Las agencias gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos, estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de uso continuo de artefactos eléctricos, para mantener la vida y otros subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida (agencias de gobierno, personas de escasos recursos, agricultores y otros) 250,309 250,309 250,309

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Los recursos humanos de este Programa se reflejan en varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 42,361 40,226 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,361 40,226 35,858 35,858
Total, Origen de Recursos 42,361 40,226 35,858 35,858
 
Concepto  
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 42,361 40,226 35,858 35,858
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 42,361 40,226 35,858 35,858
Total, Concepto 42,361 40,226 35,858 35,858
 

Contribución a los Municipios

Descripción del Programa

Cumple con la Ley Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.

Clientela

Los municipios de la Isla a los que la AEE le aporta una Contribución en Lugar de Impuestos (CELI).

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida (municipios) 78 78 78

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Los recursos humanos de este Programa se reflejan en varios directorados que componen el Programa de Apoyo Técnico y Administrativo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 138,199 152,224 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 138,199 152,224 264,235 264,235
Total, Origen de Recursos 138,199 152,224 264,235 264,235
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 138,199 152,224 264,235 264,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 138,199 152,224 264,235 264,235
Total, Concepto 138,199 152,224 264,235 264,235
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo en las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos, Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la Junta de Gobierno.

Clientela

Personal de la Autoridad de Energía Eléctrica

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 950 599 495 490


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 165,409 170,312 161,513 161,513
Otros Ingresos 1,179 1,731 1,406 1,406
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 166,588 172,043 162,919 162,919
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 689 601 1,590 1,631
Préstamos y Emisiones de Bonos 12,593 14,526 16,573 18,288
Subtotal, Mejoras Permanentes 13,282 15,127 18,163 19,919
Total, Origen de Recursos 179,870 187,170 181,082 182,838
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 51,249 49,912 42,022 42,022
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14,479 9,001 8,991 8,991
Servicios Comprados 174 99 5,013 5,013
Gastos de Transportación 438 406 460 460
Servicios Profesionales 5,876 6,487 6,217 6,217
Otros Gastos Operacionales 93,719 105,622 99,739 99,739
Materiales y Suministros 374 301 284 284
Anuncios y Pautas en Medios 279 215 193 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 166,588 172,043 162,919 162,919
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 13,282 15,127 18,163 19,919
Subtotal, Mejoras Permanentes 13,282 15,127 18,163 19,919
Total, Concepto 179,870 187,170 181,082 182,838
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ejecuta la política pública y la supervisión general de las fases de operación, mantenimiento, construcción y administración de la Autoridad, a través de los servicios ofrecidos por la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.

Clientela

Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 8,317 7,311 7,262

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2013-2014.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 132 985 903 899


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 61,117 60,157 57,477 57,477
Otros Ingresos 436 611 500 500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,553 60,768 57,977 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 222 64 363 330
Préstamos y Emisiones de Bonos 4,055 1,557 3,787 3,705
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,277 1,621 4,150 4,035
Total, Origen de Recursos 65,830 62,389 62,127 62,012
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45,923 49,942 45,405 45,405
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 13 0 0
Servicios Comprados 631 3 145 145
Gastos de Transportación 1,207 1,257 1,467 1,467
Servicios Profesionales 0 0 743 743
Otros Gastos Operacionales 12,457 8,131 8,777 8,777
Materiales y Suministros 1,326 1,422 1,440 1,440
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,553 60,768 57,977 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,277 1,621 4,150 4,035
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,277 1,621 4,150 4,035
Total, Concepto 65,830 62,389 62,127 62,012