DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley 107-2014, deroga la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961 según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 429 437 860 852 852

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento en puestos entre septiembre de 2014 y el 2016, obedece a la transferencia del personal de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $55,295,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $45,086,000 lo que representa el 81.54% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $10,209,000 lo que representa el 18.46%.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $51,422,000. Los recursos incluyen $36,150,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $5,058,000 de Asignaciones Especiales, $9,019,000 de Ingresos Propios y $1,195,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $2,535,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

Las Asignaciones Especiales son $1,750,000 para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general; $1,188,000 para nutrir el Fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo, según dispuesto en la Ley 119-2001; $50,000 para cubrir parte de los gastos de funcionamiento de la Agencia; $450,000 para consignarlos al Comité Olímpico de Puerto Rico, para los gastos operacionales y la compra de materiales y equipo del Albergue Olímpico; $65,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente; $350,000 para el Programa Integra Escuelas Centro de la Comunidad; $300,000 para la celebración del Torneo Clase A en Puerto Rico; $300,000 para el Fondo del Deporte Adaptado y Tradicional; $100,000 para acuerdos colaborativos y compra de equipo deportivo; $100,000 para las obras y mejoras en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan; $150,000 para transferirlos a la Fundación Mayagüez 2010 para el ofrecimiento de cursos deportivos y promover eventos deportivos; $60,000 para sufragar los gastos de operación del Maratón San Blas, según dispuestos en la Ley 154-1995; $80,000 para cubrir los gastos de funcionamiento y programas de la Fundación Carlos Beltrán; $80,000 para llevar a cabo la Celebración del Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias (LAI); $10,000 para transferir a la carrera Internacional Abraham Rosa 10K, Inc; $15,000 para transferir al Maratón de la Virgen del Pozo en Sabana Grande y $10,000 para sufragar los gastos de operación del Maratón de Puerto Rico en Villalba, Ley 143-1976, según enmendada.

Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones de los centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas recreativas que se consignan para cubrir los gastos operacionales de la Compañía que son adicionales a aquellos relacionados con la nómina.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 9,463 26,949 26,350
Infraestructura Física 15,218 15,030 12,390 11,213
Promoción y Fomento de los Deportes 7,449 6,014 4,962 4,962
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 22,667 30,507 44,301 42,525
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Promoción y Fomento de los Deportes 7,367 6,403 6,396 5,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 7,367 6,403 6,396 5,058
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Infraestructura Física 6,833 190 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 6,833 190 0 0
 
Total, Servicio Directo 36,867 37,100 50,697 47,583
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 9,313 9,337 4,598 3,839
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 9,313 9,337 4,598 3,839
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 3,856 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 3,856 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 9,313 13,193 4,598 3,839
 
Total, Programa 46,180 50,293 55,295 51,422
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 27,106 26,701 38,690 36,150
Asignaciones Especiales 3,874 135 0 0
Ingresos Propios 0 9,313 9,014 9,019
Otros Ingresos 1,000 3,695 1,195 1,195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,980 39,844 48,899 46,364
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,367 10,259 6,396 5,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,367 10,259 6,396 5,058
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,833 190 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,833 190 0 0
Total, Origen de Recursos 46,180 50,293 55,295 51,422
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 15,823 15,144 32,304 30,950
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,986 6,096 707 707
Servicios Comprados 987 827 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 38 48 37 37
Gastos de Transportación 292 229 629 629
Servicios Profesionales 122 121 52 47
Otros Gastos Operacionales 8 11 15 15
Asignaciones Englobadas 3,836 4,178 4,917 3,736
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 26 0 0
Materiales y Suministros 14 21 29 29
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 27,106 26,701 38,690 36,150
 
Total de la RC del Fondo General 27,106 26,701 38,690 36,150
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 3,874 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 135 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 3,874 135 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,445 3,856 0 0
Entidades Gubernamentales 5,922 6,403 6,396 5,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 7,367 10,259 6,396 5,058
 
Total de la AE del Fondo General 11,241 10,394 6,396 5,058
 
Total del Fondo General 38,347 37,095 45,086 41,208
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 3,396 3,112 3,112
Servicios Comprados 0 2,596 3,155 3,155
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2,500 0 0
Gastos de Transportación 0 15 25 25
Servicios Profesionales 0 186 40 40
Otros Gastos Operacionales 0 2,800 2,020 2,020
Asignaciones Englobadas 1,000 1,045 1,045 1,045
Compra de Equipo 0 130 275 235
Materiales y Suministros 0 340 522 572
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 15 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,000 13,008 10,209 10,214
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,833 190 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 6,833 190 0 0
Total, Concepto 46,180 50,293 55,295 51,422


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 107-2014.


Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Balnearios 2,100,000 3,000,000 3,000,000
Cavernas de Camuy 115,000 200,000 200,000
Zoológico 675,000 300,000 300,000
Total de Visitantes Áreas Recreativas 2,890,000 3,500,000 3,500,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 418 419

Los puestos a partir del 2016, obedecen a la transferencia del personal de la Compañía de Parques Nacionales, según lo dispuesto en la Ley 107-2014.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 9,313 9,014 9,019
Otros Ingresos 0 150 150 150
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 17,785 17,181
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 9,463 26,949 26,350
Total, Origen de Recursos 0 9,463 26,949 26,350
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 17,192 16,588
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 3,396 3,159 3,159
Servicios Comprados 0 2,596 3,155 3,155
Gastos de Transportación 0 15 25 25
Servicios Profesionales 0 186 40 40
Otros Gastos Operacionales 0 2,800 2,020 2,020
Asignaciones Englobadas 0 0 546 546
Compra de Equipo 0 130 275 235
Materiales y Suministros 0 340 522 572
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 15 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 9,463 26,949 26,350
Total, Concepto 0 9,463 26,949 26,350
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.


Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 301 295 292 295



Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,218 15,030 12,390 11,213
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,218 15,030 12,390 11,213
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,833 190 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,833 190 0 0
Total, Origen de Recursos 22,051 15,220 12,390 11,213
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,854 9,444 9,457 9,082
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,682 3,831 458 458
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 1 0 0
Asignaciones Englobadas 1,682 1,754 2,475 1,673
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,218 15,030 12,390 11,213
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,833 190 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,833 190 0 0
Total, Concepto 22,051 15,220 12,390 11,213
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.


Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la isla

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Centros de Formación Deportiva 6,320 6,500 6,500
Participantes Programa Activate 5,821 7,000 7,000
Participantes Programa Deporte Escolar 403,023 403,000 403,000
Participantes Programa Deporte Pal Barrio 8,350 12,000 12,000
Participantes Programa Zona DRD 800 1,000 1,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 60 73 73 73


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 135 0 0
Otros Ingresos 1,000 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,449 5,879 4,962 4,962
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 6,014 4,962 4,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 7,367 6,403 6,396 5,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,367 6,403 6,396 5,058
Total, Origen de Recursos 14,816 12,417 11,358 10,020
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,666 2,509 2,982 2,982
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,015 1,979 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 38 47 37 37
Gastos de Transportación 291 228 628 628
Otros Gastos Operacionales 0 0 2 2
Asignaciones Englobadas 2,437 1,249 1,311 1,311
Materiales y Suministros 2 2 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,449 6,014 4,962 4,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,445 0 0 0
Entidades Gubernamentales 5,922 6,403 6,396 5,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,367 6,403 6,396 5,058
Total, Concepto 14,816 12,417 11,358 10,020
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 68 69 77 65

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,874 0 0 0
Otros Ingresos 0 3,545 1,045 1,045
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,439 5,792 3,553 2,794
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,313 9,337 4,598 3,839
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 3,856 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 3,856 0 0
Total, Origen de Recursos 9,313 13,193 4,598 3,839
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,177 3,191 2,673 2,298
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 289 286 202 202
Servicios Comprados 987 827 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2,500 0 0
Gastos de Transportación 1 1 1 1
Servicios Profesionales 122 121 52 47
Otros Gastos Operacionales 8 11 13 13
Asignaciones Englobadas 717 2,355 1,630 1,251
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 26 0 0
Materiales y Suministros 12 19 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,313 9,337 4,598 3,839
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 3,856 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 3,856 0 0
Total, Concepto 9,313 13,193 4,598 3,839