AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE CULEBRA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra", crea la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra como un cuerpo corporativo y político adscrito al Municipio de Culebra, a los fines de establecer la política pública sobre la conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra.

MISIÓN

Conservar los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 16 15 12 13 13

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $653,000. La fuente principal de recursos es de Ingresos Propios, a través del cual se asignó $406,000, lo que representa el 62.17% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $247,000 equivalente al 37.83%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $612,000. Los recursos incluyen $236,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $376,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $41,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esto se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveen para cumplir con los compromisos y el debido funcionamiento de la Agencia.

Los Ingresos Propios provienen del pago por los endosos de construcción y de los servicios que se les ofrecen a los visitantes de la Playa Flamenco de Culebra, de acuerdo con lo dispuesto en su Ley Orgánica. Estos recursos se utilizan para cubrir los gastos operacionales proyectados por la Agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Conservación y Desarrollo de Culebra 662 730 653 612
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 662 730 653 612
 
Total, Servicio Directo 662 730 653 612
 
Total, Programa 662 730 653 612
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 313 324 247 236
Ingresos Propios 349 406 406 376
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 662 730 653 612
Total, Origen de Recursos 662 730 653 612
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 174 155 155 155
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47 62 10 10
Servicios Comprados 32 32 7 7
Gastos de Transportación 4 4 4 4
Servicios Profesionales 11 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 22 15 15 15
Compra de Equipo 1 49 49 34
Materiales y Suministros 22 7 7 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 313 324 247 236
 
Total de la RC del Fondo General 313 324 247 236
 
Total del Fondo General 313 324 247 236
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 207 220 220 220
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12 26 26 26
Servicios Comprados 82 77 77 47
Gastos de Transportación 1 1 1 1
Servicios Profesionales 30 30 30 30
Otros Gastos Operacionales 0 14 14 14
Compra de Equipo 5 20 20 20
Materiales y Suministros 12 18 18 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 349 406 406 376
Total, Concepto 662 730 653 612

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Conservación y Desarrollo de Culebra

Descripción del Programa

Coordina con otros organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo sustentable para la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. Planifica, diseña, construye y opera todo tipo de construcción de obras y/o instalaciones. Evalúa el desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación), garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Endosos de construcción 75 75 75
Endosos para segregación 67 67 50
Visitas al balneario 215,000 200,000 215,000
Visitas al área de acampar 32,000 38,000 38,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Clientela

Residentes y visitantes de la Isla-Municipio de Culebra.