DEPARTAMENTO DE HACIENDA.


BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Departamento de Hacienda. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994, se reorganiza el Departamento de Hacienda, el cual tiene la responsabilidad de administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos, financieros y la administración de los recursos públicos. Por otro lado, la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", le otorga al Secretario de Hacienda la responsabilidad de diseñar la organización fiscal, el sistema de contabilidad y los procedimientos de pagos e ingresos necesarios para llevar la contabilidad central del gobierno. La Ley 120-1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico" y la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" contiene la mayoría de las disposiciones contributivas que administra el Departamento.


MISIÓN

Administrar las leyes tributarias de manera justa y equitativa, custodiar diligentemente los fondos públicos y velar por los derechos de los contribuyentes, para fomentar el desarrollo económico y social de Puerto Rico y mejorar el bienestar de los ciudadanos.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 2,064 2,232 2,641 2,549 2,549

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $167,115,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General a través del cual se asignó $135,320,000 lo que representa el 80.97% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Especiales Estatales $31,795,000 equivalente al 19.03%.

RESULTADOS
  • Se consolidaron 23 colecturías, de las 86 que habían en funcionamiento, a diciembre de 2015. Esto como parte de un proyecto de transformación de colecturías en Centros de Servicios Integrados Presenciales. Se proyecta terminar con un total de 46 colecturías para el Año Fiscal 2016. Esta iniciativa es un esfuerzo de colaboración con los municipios impactados, donde éstos se convierten en proveedores de algunos servicios, como pago de multas y venta de sellos, comprobantes y marbetes. El estimado de economías a generar en el primer año de implantación ascendería a $2.0 millones.

  • Se incrementaron los esfuerzos de fiscalización del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), particularmente mediante la utilización de mecanismos, tales como la iniciativa de embargos a los bienes muebles en los comercios morosos. A enero de 2016, se han embargado 34 entidades, cuya deuda total por concepto de morosidad en el pago de IVU, asciende a $24.6 millones, de las cuales 27 han solicitado la protección de la Corte de Quiebras con deuda total de $21.7 millones. Además, estos esfuerzos han propiciado el acercamiento voluntario de nueve (9) entidades que representan una deuda total de $5.7 millones.

  • Se estableció una unidad dentro del Negociado de Recaudaciones para depurar el Portfolio de Deudas del Departamento y se ha completado el 100% de la depuración de la deuda relacionada con el IVU.

  • Se estableció la imposición de una penalidad en el carácter personal de aquellas personas responsables por el cobro y remisión del Impuesto sobre Ventas y Uso y otros impuestos que hayan incumplido con dicha responsabilidad. Esto como parte de la nueva política pública del Departamento. La penalidad corresponde al 100% del principal de la deuda. Al momento, se han notificado y tasado penalidades a 45 individuos, correspondiente a 32 entidades, para un total de $16,539,085.51 en penalidades impuestas. Además, se han recibido 16 querellas apelando estas penalidades, de las cuales 10 ya fueron debidamente contestadas por el Negociado.

  • Se estableció, por primera vez, el requerimiento de que la radicación de planillas de contribución sobre ingresos de individuos se haga mediante radicación electrónica. Esta iniciativa busca mejorar la agilidad y eficiencia en el servicio al contribuyente ya que se reduce en más de un 70% el tiempo de respuesta en el procesamiento de estas planillas, se minimiza la entrada de datos erróneos al sistema, y se reducen los costos de producción.

  • Se estableció una Colecturía Telefónica para el cobro de deudas por teléfono como parte de la Unidad Hacienda Responde. Esta tiene la responsabilidad de manejar el Servicio de Atención Telefónica y Respuesta en Línea para el Contribuyente.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017


El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $186,967,000. Los recursos incluyen $110,585,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $44,587,000 de Asignaciones Especiales y $31,795,000 de Fondos Especiales Estatales.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $21,290,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se presenta en el renglón de las Asignaciones Especiales.

Las Asignaciones Especiales son: $24,000,000 para gastos relacionados con el Sistema de Contabilidad y Financiero; $1,000,000 para gastos de funcionamiento de la Agencia; $800,000 para gastos de auditoría y consultoría de la confección de los estados financieros para el Gobierno; $270,000 para el pago de la Fianza Global Estatal; y $600,000 para la Administración Electrónica para identificar el impacto de Leyes Contributivas administradas por el Departamento de Hacienda o cualquier otra entidad bajo la Ley 154-2010 y Ley 73-2008. Además, incluye $7,000 para el pago de pensión vitalicia a Wilfredo Benítez, según dispone la RC 726-1995; $495,000 para ser transferidos a la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., para sufragar gastos de funcionamiento; $450,000 para ser transferidos a Pro-Bono Inc., para sufragar los gastos de funcionamiento; $60,000 para sufragar gastos de la celebración de la Fiesta de Reyes Juanadina, según lo dispuesto en la Ley 163-2005; $5,000,000 para ser transferidos a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., para sufragar gastos de funcionamiento; $465,000 para gastos de funcionamiento del Programa Taller de Fotoperiodismo del Ateneo Puertorriqueño, según lo dispuesto en la Ley 276-1999, según enmendada; $9,800,000 para ser transferidos a la Sociedad para la Asistencia Legal, para sufragar gastos de funcionamiento; $140,000 para pago de gastos de funcionamiento de Ballet Concierto, según lo dispuesto en la RC 107-2005 y $1,500,000 para la operación y mantenimiento del Catástro de Puerto Rico, Ley 184-2014, asignada al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y consignada en el Departamento de Hacienda.

Los Fondos Especiales Estatales incluye el Fondo de la Lotería Adicional (Ley Núm. 10 de 24 de Mayo de 1989, según enmendada); el Fondo de Lotería Tradicional (Ley Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada) y el Fondo de Cargos por Servicios (Ley 233-2003). La utilización de los recursos se destinan para sus gastos de funcionamiento, pago de premios y otros.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Rentas Internas y Recaudaciones 75,555 77,896 66,820 66,820
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 290 457 457 457
Tecnología de Información 9,209 8,684 9,134 9,134
Contabilidad Central de Gobierno 3,214 3,051 2,490 26,490
Administración de la Lotería de Puerto Rico 23,568 22,784 23,473 23,473
Administración de la Lotería Electrónica 3,223 3,912 3,912 3,912
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 115,059 116,784 106,286 130,286
 
Total, Servicio Directo 115,059 116,784 106,286 130,286
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 48,244 38,808 37,446 34,736
Servicios Auxiliares 11,799 10,507 5,528 5,528
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 60,043 49,315 42,974 40,264
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 17,855 16,417
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 0 17,855 16,417
 
Total, Servicio de Apoyo 60,043 49,315 60,829 56,681
 
Total, Programa 175,102 166,099 167,115 186,967
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 141,146 134,173 113,085 110,585
Asignaciones Especiales 2,850 820 4,380 28,170
Fondos Especiales Estatales 31,106 31,106 31,795 31,795
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 175,102 166,099 149,260 170,550
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 17,855 16,417
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 17,855 16,417
Total, Origen de Recursos 175,102 166,099 167,115 186,967
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 74,393 79,166 79,211 79,211
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14,951 13,888 1,183 1,183
Servicios Comprados 10,468 10,875 6,907 6,907
Donativos, Subsidios y Distribuciones 38 0 10 10
Gastos de Transportación 1,055 1,198 122 122
Servicios Profesionales 4,394 3,825 944 944
Otros Gastos Operacionales 4,150 2,888 1,415 1,415
Asignaciones Englobadas 29,643 20,766 19,779 17,279
Pago de Deuda de Años Anteriores 658 357 0 0
Compra de Equipo 805 675 2,383 2,383
Materiales y Suministros 591 535 723 723
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 408 408
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 141,146 134,173 113,085 110,585
 
Total de la RC del Fondo General 141,146 134,173 113,085 110,585
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Profesionales 1,000 744 0 0
Asignaciones Englobadas 1,850 76 4,380 28,170
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,850 820 4,380 28,170
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 17,855 16,417
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 0 17,855 16,417
 
Total de la AE del Fondo General 2,850 820 22,235 44,587
 
Total del Fondo General 143,996 134,993 135,320 155,172
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 14,119 14,373 14,373 14,373
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,209 2,209 2,209 2,209
Servicios Comprados 2,815 2,730 2,730 2,730
Gastos de Transportación 315 330 330 330
Servicios Profesionales 1,019 1,169 1,169 1,169
Otros Gastos Operacionales 7,317 7,622 7,622 7,622
Compra de Equipo 750 800 800 800
Materiales y Suministros 1,562 873 1,562 1,562
Anuncios y Pautas en Medios 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 31,106 31,106 31,795 31,795
Total, Concepto 175,102 166,099 167,115 186,967

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Rentas Internas y Recaudaciones

Descripción del Programa

Administra la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo las contribuciones sobre ingresos, impuesto sobre ventas y uso, los arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de incentivos contributivos.

Clientela

Contribuyentes

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 1,498 1,541 1,951 1,950

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 74,555 77,896 66,820 66,820
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 75,555 77,896 66,820 66,820
Total, Origen de Recursos 75,555 77,896 66,820 66,820
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 56,553 60,133 62,689 62,689
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 12,678 12,318 377 377
Servicios Comprados 3,174 3,200 2,812 2,812
Donativos, Subsidios y Distribuciones 38 0 10 10
Gastos de Transportación 1,014 1,153 72 72
Servicios Profesionales 81 295 0 0
Otros Gastos Operacionales 435 369 658 658
Asignaciones Englobadas 1,000 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 312 220 0 0
Compra de Equipo 115 63 0 0
Materiales y Suministros 155 145 202 202
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 75,555 77,896 66,820 66,820
Total, Concepto 75,555 77,896 66,820 66,820
 

Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa

Evalúa y hace recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales. Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Turismo.

Clientela

Individuos, corporaciones, sociedades y compañías.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 7 5 4 4

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 290 457 457 457
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 290 457 457 457
Total, Origen de Recursos 290 457 457 457
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 290 457 457 457
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 290 457 457 457
Total, Concepto 290 457 457 457
 

Tecnología de Información

Descripción del Programa

Formula las normas y políticas de uso de los sistemas de información. Colabora en la planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo para viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento. Controla, custodia y promueve el funcionamiento de los sistemas de información con el fin de promover la contabilización y custodia adecuada de los fondos y de la propiedad pública.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 53 54 54 54

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,209 8,684 9,134 9,134
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,209 8,684 9,134 9,134
Total, Origen de Recursos 9,209 8,684 9,134 9,134
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,006 3,100 3,118 3,118
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,125 1,009 787 787
Servicios Comprados 1,440 1,495 1,545 1,545
Gastos de Transportación 0 0 6 6
Servicios Profesionales 2,749 2,258 919 919
Otros Gastos Operacionales 40 24 78 78
Asignaciones Englobadas 0 0 100 100
Pago de Deuda de Años Anteriores 79 94 0 0
Compra de Equipo 662 603 2,383 2,383
Materiales y Suministros 108 101 198 198
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,209 8,684 9,134 9,134
Total, Concepto 9,209 8,684 9,134 9,134
 

Contabilidad Central de Gobierno

Descripción del Programa

Diseña y revisa los sistemas de contabilidad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Igualmente, los procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda establecer un sistema integral para la presentación de la información financiera. Es responsable de mantener y proveer la información financiera necesaria para la administración de las operaciones gubernamentales. Además, prepara los estados financieros del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tiene la función y responsabilidad de ser el Administrador del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y asegura el cumplimiento del "State Administrator" del Gobierno Federal.

Clientela

Agencias y otros organismos públicos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 47 50 47 47

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 744 800 24,800
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,214 2,307 1,690 1,690
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,214 3,051 2,490 26,490
Total, Origen de Recursos 3,214 3,051 2,490 26,490
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,080 2,116 1,663 1,663
Servicios Comprados 16 17 14 14
Gastos de Transportación 3 0 3 3
Servicios Profesionales 1,104 912 0 0
Otros Gastos Operacionales 7 3 6 6
Asignaciones Englobadas 0 0 800 24,800
Pago de Deuda de Años Anteriores 4 1 0 0
Compra de Equipo 0 1 0 0
Materiales y Suministros 0 1 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,214 3,051 2,490 26,490
Total, Concepto 3,214 3,051 2,490 26,490
 

Administración de la Lotería de Puerto Rico

Descripción del Programa

La Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, creó el Negociado de la Lotería de Puerto Rico con el propósito de añadir fondos al erario y proveer una fuente de ingresos a los agentes y vendedores de billetes. Este negociado está encargado de administrar la Lotería Tradicional de Puerto Rico a través de la cual se realizan anualmente 49 sorteos ordinarios y tres sorteos extraordinarios. Para los sorteos ordinarios se ponen a la venta 250,000 billetes por sorteo de 25 fracciones cada uno, y para los extraordinarios 250,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada uno.


Clientela

Agentes, vendedores y ciudadanía en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 180 200 210 210

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 23,568 22,784 23,473 23,473
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,568 22,784 23,473 23,473
Total, Origen de Recursos 23,568 22,784 23,473 23,473
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,093 12,093 12,093 12,093
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,152 2,152 2,152 2,152
Servicios Comprados 2,471 2,376 2,376 2,376
Gastos de Transportación 300 300 300 300
Servicios Profesionales 600 600 600 600
Otros Gastos Operacionales 2,725 2,725 2,725 2,725
Compra de Equipo 700 700 700 700
Materiales y Suministros 1,527 838 1,527 1,527
Anuncios y Pautas en Medios 1,000 1,000 1,000 1,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,568 22,784 23,473 23,473
Total, Concepto 23,568 22,784 23,473 23,473
 

Administración de la Lotería Electrónica

Descripción del Programa

La Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, crea el sistema de la Lotería Adicional (Electrónica) con el propósito de aumentar los ingresos para beneficio del País y de aportar a diferentes fondos establecidos por ley. La Lotería Electrónica mercadea y vende siete productos diferentes: Loto, Revancha, Pega 2, Pega 3, Pega 4, los juegos Instantáneos y Powerball. Con la llegada de este último juego, Puerto Rico se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en pertenecer a la Asociación Multiestatal de Loterías. (MUSL).

Clientela

Comerciantes y público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 29 36 43 43

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,223 3,912 3,912 3,912
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,223 3,912 3,912 3,912
Total, Origen de Recursos 3,223 3,912 3,912 3,912
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,026 2,280 2,280 2,280
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57 57 57 57
Servicios Comprados 344 354 354 354
Gastos de Transportación 15 30 30 30
Servicios Profesionales 419 569 569 569
Otros Gastos Operacionales 277 487 487 487
Compra de Equipo 50 100 100 100
Materiales y Suministros 35 35 35 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,223 3,912 3,912 3,912
Total, Concepto 3,223 3,912 3,912 3,912
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece y administra la política fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para recaudar la contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del Departamento de Hacienda.


Clientela

Contribuyentes, agencias del gobierno y ciudadanía en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 136 210 256 177

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 850 76 3,580 3,370
Fondos Especiales Estatales 4,315 4,410 4,410 4,410
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,079 34,322 29,456 26,956
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,244 38,808 37,446 34,736
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 17,855 16,417
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 17,855 16,417
Total, Origen de Recursos 48,244 38,808 55,301 51,153
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,927 8,366 7,739 7,739
Servicios Comprados 4,009 3,841 1,395 1,395
Gastos de Transportación 0 2 8 8
Servicios Profesionales 1,057 1,104 13 13
Otros Gastos Operacionales 4,427 4,578 4,512 4,512
Asignaciones Englobadas 30,493 20,842 23,259 20,549
Pago de Deuda de Años Anteriores 229 33 0 0
Compra de Equipo 17 3 0 0
Materiales y Suministros 85 39 112 112
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 408 408
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,244 38,808 37,446 34,736
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 17,855 16,417
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 17,855 16,417
Total, Concepto 48,244 38,808 55,301 51,153
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Ofrece todos los servicios administrativos y de apoyo a los programas y unidades de trabajo del Departamento.

Clientela

Áreas de trabajo del Departamento de Hacienda.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 114 136 76 64


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,799 10,507 5,528 5,528
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,799 10,507 5,528 5,528
Total, Origen de Recursos 11,799 10,507 5,528 5,528
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,537 4,994 3,545 3,545
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,148 561 19 19
Servicios Comprados 1,829 2,322 1,141 1,141
Gastos de Transportación 38 43 33 33
Servicios Profesionales 403 0 12 12
Otros Gastos Operacionales 3,556 2,324 571 571
Pago de Deuda de Años Anteriores 34 9 0 0
Compra de Equipo 11 5 0 0
Materiales y Suministros 243 249 207 207
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,799 10,507 5,528 5,528
Total, Concepto 11,799 10,507 5,528 5,528