|
BASE LEGAL
El
Plan de Reorganización Núm. 3 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como "Plan de Reorganización
de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011",
reorganiza la Administración, como el organismo de la Rama Ejecutiva
responsable de implantar la política pública relacionada con las compras
de bienes y servicios no profesionales para dicha rama de gobierno, así
como para los municipios y corporaciones públicas que determinen acogerse
a la misma.
MISIÓN
Facilitar los
procesos de adquisición de bienes y servicios no profesionales para las
distintas agencias públicas garantizando la más alta calidad al menor
costo posible y el máximo rendimiento de los fondos públicos.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
104 |
109 |
109 |
100 |
100 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto Recomendado
considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de
Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF).
Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC)
conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo
Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología presupuestaria y de
planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no
se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado
recomendado asciende a $13,634,000. De estos, $5,988,000 provienen de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General; y $7,646,000 de Ingresos
Propios.
Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones
de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores
más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente
el pago de sus pensiones, se incluyen $5,988,000 para el "Pay As You Go",
provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El
Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias
que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho
presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas
con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas
de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; y
el "Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas
en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Transporte y Mantenimiento de
Vehículos de Motor |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| Compras, Servicios y
Suministros |
3,121 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| Imprenta y Centros de
Reproducción |
0 |
168 |
168 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
5,115 |
2,957 |
3,110 |
2,951 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
5,115 |
2,957 |
3,110 |
2,951 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
4,944 |
4,059 |
5,252 |
4,295 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
4,944 |
4,059 |
5,252 |
4,295 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
6,388 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
6,388 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
144 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
144 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
5,088 |
4,059 |
5,252 |
10,683 |
| |
| Total,
Programa |
10,203 |
7,016 |
8,362 |
13,634 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
2,282 |
8 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
7,777 |
7,008 |
8,362 |
7,246 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
10,059 |
7,016 |
8,362 |
7,246 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
144 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
144 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Total,
Origen de Recursos |
10,203 |
7,016 |
8,362 |
13,634 |
| |
| Concepto |
|
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Asignaciones Englobadas |
2,282 |
8 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
2,282 |
8 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
144 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
144 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
2,426 |
8 |
0 |
0 |
| |
| Total
del Fondo General |
2,426 |
8 |
0 |
5,988 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,842 |
5,207 |
5,466 |
4,925 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
428 |
255 |
397 |
425 |
| Servicios Comprados |
491 |
325 |
522 |
660 |
| Gastos de Transportación |
39 |
8 |
15 |
15 |
| Servicios Profesionales |
1,228 |
586 |
750 |
635 |
| Otros Gastos
Operacionales |
581 |
503 |
670 |
474 |
| Asignaciones Englobadas |
103 |
102 |
500 |
0 |
| Compra de Equipo |
9 |
4 |
10 |
25 |
| Materiales y Suministros |
54 |
18 |
30 |
85 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
0 |
2 |
2 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
7,777 |
7,008 |
8,362 |
7,246 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Total,
Concepto |
10,203 |
7,016 |
8,362 |
13,634 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Transporte y Mantenimiento
de Vehículos de Motor
Descripción del
Programa
Administra la
flota de vehículos de transportación aérea, marítima y terrestre del
Gobierno de Puerto Rico, y reglamenta y supervisa su uso. Provee
servicios de remolque y transportación. Además, tiene a su cargo la venta
de combustible, lubricantes y servicios de transportación. Expide
autorizaciones para conducir vehículos oficiales, adiestra y certifica
gerentes de transportación en las agencias. Realiza investigaciones de
los accidentes de vehículos oficiales. Somete las recomendaciones a las
aseguradoras y refiere a las agencias el resultado de las investigaciones
para las acciones correspondientes.
Clientela
Agencias, corporaciones
públicas y municipios.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Licencias
expedidas y renovadas |
1,650 |
1,885 |
1,885 |
| Servicios
de remolque |
375 |
425 |
425 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| Total,
Origen de Recursos |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,058 |
1,020 |
1,253 |
1,153 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
197 |
119 |
166 |
166 |
| Servicios Comprados |
250 |
98 |
47 |
47 |
| Gastos de Transportación |
22 |
2 |
3 |
3 |
| Servicios Profesionales |
107 |
78 |
144 |
104 |
| Otros Gastos
Operacionales |
340 |
355 |
385 |
201 |
| Compra de Equipo |
2 |
2 |
3 |
5 |
| Materiales y Suministros |
18 |
4 |
10 |
30 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| Total,
Concepto |
1,994 |
1,678 |
2,011 |
1,709 |
| |
Compras,
Servicios y Suministros
Descripción del
Programa
Tramita, a través
de un sistema centralizado y automatizado, las compras de bienes y
servicios no profesionales de la Rama Ejecutiva, las corporaciones
públicas y los municipios que voluntariamente decidan utilizar los
servicios de la Administración y negociar contratos abiertos para las
compras regulares.
Clientela
Agencias,
corporaciones públicas, municipios, industriales y comerciantes.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Solicitudes
despachadas almacén |
355 |
355 |
355 |
| Solicitudes
procesadas al Registro Único de Licitadores |
3,700 |
3,800 |
3,800 |
| Subastas
adjudicadas |
65 |
65 |
65 |
| Órdenes
de compra procesadas |
870 |
875 |
875 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
2,157 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
964 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,121 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| Total,
Origen de Recursos |
3,121 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
957 |
1,109 |
920 |
1,241 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1 |
1 |
1 |
0 |
| Servicios Comprados |
0 |
0 |
4 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1 |
1 |
5 |
1 |
| Asignaciones Englobadas |
2,157 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
5 |
0 |
1 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,121 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| Total,
Concepto |
3,121 |
1,111 |
931 |
1,242 |
| |
Imprenta y Centros de Reproducción
Descripción del
Programa
La Ley 169-2013
añade un nuevo Artículo 19-A al Plan de Reorganización Núm. 3-2011, según
enmendado, para restablecer su centro de reproducción y taller propio de
imprenta, que se conocerá como "Imprenta del Gobierno de Puerto Rico". El
Programa facilitará, proveerá o autorizará servicios de imprenta a las
agencias, departamentos o instrumentalidades de la Rama
Ejecutiva.
Clientela
Agencias,
corporaciones públicas y municipios
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
0 |
168 |
168 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
168 |
168 |
0 |
| Total,
Origen de Recursos |
0 |
168 |
168 |
0 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
168 |
168 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
168 |
168 |
0 |
| Total,
Concepto |
0 |
168 |
168 |
0 |
| |
PROGRAMA
DE SERVICIO APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Planifica, dirige,
coordina y supervisa para lograr los objetivos establecidos en la Agencia.
Responsable de implantar la política pública relacionada con las compras
de bienes y servicios no profesionales para la Rama Ejecutiva del
Gobierno, así como para los municipios que determinen acogerse a la
misma.
Clientela
Los programas operacionales
de la Administración
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
125 |
8 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
4,819 |
4,051 |
5,252 |
4,295 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,944 |
4,059 |
5,252 |
4,295 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
144 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
144 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
400 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
5,988 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
6,388 |
| Total,
Origen de Recursos |
5,088 |
4,059 |
5,252 |
10,683 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,827 |
2,910 |
3,125 |
2,531 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
230 |
135 |
230 |
259 |
| Servicios Comprados |
241 |
227 |
471 |
613 |
| Gastos de Transportación |
17 |
6 |
12 |
12 |
| Servicios Profesionales |
1,121 |
508 |
606 |
531 |
| Otros Gastos
Operacionales |
240 |
147 |
280 |
272 |
| Asignaciones Englobadas |
228 |
110 |
500 |
0 |
| Compra de Equipo |
7 |
2 |
7 |
20 |
| Materiales y Suministros |
31 |
14 |
19 |
55 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
0 |
2 |
2 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,944 |
4,059 |
5,252 |
4,295 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
144 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
144 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
6,388 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
6,388 |
| Total,
Concepto |
5,088 |
4,059 |
5,252 |
10,683 |
| | |