|
BASE LEGAL
La Ley
67-1993, según enmendada, conocida como
"Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción", crea la citada Administración con personalidad jurídica propia,
capacidad para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y
administrativa. Esta Administración será responsable de los programas y
servicios relacionados con la salud mental, la adicción a drogas y el
alcoholismo. Por su parte, la Ley
408-2000, según enmendada, conocida
como "Ley de Salud Mental de Puerto Rico", crea las Cartas de Derechos
para adultos y menores que reciben servicios de salud mental. Mediante
esta Ley, se autoriza al Administrador de ASSMCA, a establecer la
reglamentación necesaria a fin de licenciar, supervisar y mantener un
registro público de todas las instituciones y facilidades, ya sean
públicas o privadas, que se dediquen a proveer servicios para la
prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, y de adicción a drogas
y alcoholismo a formular e implantar los programas de prevención y
tratamiento, establecer los controles de calidad de los mismos, con el
objetivo de cumplir con los propósitos de esta Ley.
MISIÓN
Promover,
conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico.
Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención,
tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental,
para que sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un
ambiente de respeto y confidencialidad.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
1,264 |
1,206 |
1,172 |
1,124 |
1,106 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $148,156,000. De estos,
$95,526,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$7,015,000 de Asignaciones Especiales; $38,625,000 de Fondos Federales; y
$6,990,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $41,527,000 para
gastos de funcionamiento y $29,361,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones Especiales incluyen $1,900,000 para
sufragar gastos de funcionamiento del Centro Sor Isolina Ferré, Inc.,
Playa de Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005; $1,890,000 para
sufragar gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto
en la RC 157-2005; $950,000 para sufragar gastos de funcionamiento de la
Fundación UPENS; $1,440,000 para sufragar gastos de funcionamiento de
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc; $360,000 para sufragar
gastos de Teen Challenge; $250,000 para sufragar gastos de funcionamiento
del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Caimito, según lo dispuesto en la RC
183-2005; $200,000 para sufragar gastos de funcionamiento del Centro San
Francisco, Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005; y $25,000 para
sufragar gastos del Hogar La Providencia, ubicado en el Viejo San Juan.
Los Ingresos Propios provienen, en su mayoría de cobro por
licenciamiento, y por la facturación en los servicios médicos que así lo
permiten. La utilización de estos recursos se destina para sufragar parte
de los gastos de funcionamiento.
Entre los Programas Federales que
proveen mayores aportaciones se incluyen: "Block Grants for Community
Mental Health Services", "Block Grant for Prevention and Treatment of
Substance Abuse", "Housing Oportunities for Persons with Aids", and
"Substance Abuse and Mental Health Services Projects of Regional and
National Significance" y "Stategic Prevention Framework Partnerships for
Success".
Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones
de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores
más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente
el pago de sus pensiones, se incluyen $24,647,000 para el "Pay As You Go",
$24,638,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General
y $9,000 de Ingresos Propios.
El Presupuesto Recomendado de la
agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: el pago de la anualidad
a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el
pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de
servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y el "Pay As You
Go".
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Prevención y Promoción de la
Salud |
5,581 |
5,339 |
35,994 |
5,229 |
| Servicios de Tratamiento
Ambulatorios |
51,597 |
40,780 |
36,110 |
41,005 |
| Administración del Hospital de
Psiquiatría de Río Piedras |
21,001 |
22,590 |
20,198 |
18,867 |
| Administración del Hospital de
Psiquiatría de Ponce |
7,569 |
7,263 |
4,859 |
6,861 |
| Administración del Hospital de
Psiquiatría Forense |
6,072 |
6,430 |
6,828 |
6,323 |
| Servicios de Tratamiento
Interno |
22,915 |
20,284 |
18,837 |
19,762 |
| Servicios de Alcance y Apoyo
Comunitarios |
5,099 |
6,338 |
6,513 |
3,237 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
119,834 |
109,024 |
129,339 |
101,284 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración del Hospital de
Psiquiatría de Río Piedras |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
9 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
119,834 |
109,024 |
129,339 |
101,293 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
1,395 |
1,482 |
968 |
8,554 |
| Administración |
5,319 |
5,186 |
5,935 |
5,079 |
| Calidad de Servicios |
691 |
640 |
563 |
586 |
| Oficina de Organismos
Reguladores |
447 |
509 |
573 |
427 |
| Información y Tecnología |
848 |
808 |
497 |
494 |
| Planificación |
376 |
128 |
120 |
70 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
9,076 |
8,753 |
8,656 |
15,210 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
15,926 |
15,768 |
15,671 |
46,863 |
| |
| Total,
Programa |
135,760 |
124,792 |
145,010 |
148,156 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
71,827 |
69,029 |
93,972 |
70,888 |
| Asignaciones Especiales |
11,569 |
4,258 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
38,229 |
36,539 |
37,033 |
38,625 |
| Ingresos Propios |
7,285 |
7,951 |
6,990 |
6,981 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
128,910 |
117,777 |
137,995 |
116,494 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total,
Origen de Recursos |
135,760 |
124,792 |
145,010 |
148,156 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
34,132 |
32,507 |
29,651 |
29,361 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,699 |
3,942 |
3,404 |
9,461 |
| Servicios Comprados |
5,797 |
5,983 |
5,600 |
6,085 |
| Gastos de Transportación |
346 |
242 |
300 |
262 |
| Servicios Profesionales |
9,958 |
9,837 |
8,422 |
9,883 |
| Otros Gastos
Operacionales |
13,884 |
13,761 |
44,422 |
13,262 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
849 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
651 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
264 |
192 |
0 |
0 |
| Asignación Pareo Fondos
Federales |
379 |
284 |
415 |
415 |
| Materiales y Suministros |
2,717 |
1,432 |
1,758 |
2,159 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
71,827 |
69,029 |
93,972 |
70,888 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
71,827 |
69,029 |
93,972 |
95,526 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
95 |
0 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,623 |
4,163 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
527 |
0 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
5,419 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
11,569 |
4,258 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
18,419 |
11,273 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Total
del Fondo General |
90,246 |
80,302 |
100,987 |
102,541 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
7,283 |
9,839 |
13,634 |
9,381 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,412 |
1,527 |
117 |
96 |
| Servicios Comprados |
2,864 |
2,762 |
2,779 |
2,748 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
72 |
150 |
60 |
115 |
| Gastos de Transportación |
301 |
288 |
382 |
418 |
| Servicios Profesionales |
28,591 |
23,321 |
22,388 |
25,678 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,440 |
3,283 |
2,033 |
3,766 |
| Compra de Equipo |
573 |
529 |
421 |
655 |
| Materiales y Suministros |
1,977 |
2,790 |
2,207 |
2,741 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
1 |
2 |
8 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
45,514 |
44,490 |
44,023 |
45,606 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total,
Concepto |
135,760 |
124,792 |
145,010 |
148,156 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Prevención y Promoción de
la Salud
Descripción del
Programa
Diseña,
desarrolla, implanta y evalúa el plan de prevención y promoción de la
salud mental basado en la política pública de la Agencia. Utiliza
estrategias de investigación efectivas para promover el establecimiento de
programas, así como, servicios basados en modelos efectivos. Los
servicios se ofrecen con prioridad a las poblaciones de niños y jóvenes en
alto riesgo, personal docente (escuelas públicas y privadas), líderes
voluntarios, empleados del sector público y privado, familias o mujeres
jefas de hogar.
Asimismo, a través
de los servicios brindados se permiten ser agentes facilitadores en la
capacitación, asesoramiento y ofrecimiento de asistencia técnica a
organizaciones públicas y privadas. Además, coordina con organizaciones
de base comunitaria, que implanten programas, actividades o servicios para
la prevención y promoción de la salud mental en Puerto Rico.
Clientela
Niños,
adolescentes, familias, jóvenes, líderes, voluntarios, residentes de las
comunidades especiales y residenciales públicos, empleados, comerciantes,
y la comunidad universitaria.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
139,564 |
165,500 |
165,500 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
4,678 |
4,562 |
5,302 |
4,562 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
903 |
777 |
30,692 |
667 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,581 |
5,339 |
35,994 |
5,229 |
| Total,
Origen de Recursos |
5,581 |
5,339 |
35,994 |
5,229 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
3,326 |
3,697 |
3,605 |
3,369 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
29 |
31 |
31 |
24 |
| Servicios Comprados |
409 |
309 |
314 |
309 |
| Gastos de Transportación |
95 |
91 |
103 |
91 |
| Servicios Profesionales |
1,431 |
1,094 |
1,783 |
1,094 |
| Otros Gastos
Operacionales |
131 |
21 |
30,082 |
246 |
| Compra de Equipo |
98 |
35 |
10 |
35 |
| Materiales y Suministros |
61 |
61 |
65 |
61 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
0 |
1 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,581 |
5,339 |
35,994 |
5,229 |
| Total,
Concepto |
5,581 |
5,339 |
35,994 |
5,229 |
| |
Servicios de Tratamiento Ambulatorios
Descripción del
Programa
Integra todos los
servicios ambulatorios para el tratamiento de los trastornos mentales,
adictivos y concurrentes de las poblaciones de niños, adolescentes y
adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por modalidad de
servicio y nivel de cuidado.
Bajo este concepto, se agrupan los
Centros de Salud Mental Comunitarios Regionales localizados en Moca,
Mayagüez, Arecibo y Fajardo. Además, se ofrecen servicios en distintos
niveles de cuidado ambulatorio: regular, intensivo, hospitalización
parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales. De otra
parte, en el Centro de Servicios Médicos (CSM) de Río Piedras y el Centro
de Salud Mental de Mayagüez, existe una unidad de evaluación y referido
que ofrecen servicios especializados bajo el Programa de Servicios de
Evaluación y Recuperación al Empleado (SERE) y un Programa de Ayuda a
Jugadores Compulsivos (PAJC). De igual manera, se proveen tratamientos
ambulatorios para trastornos adictivos bajo el Programa de Tratamiento con
Metadona en San Juan, Bayamón, Caguas, Ponce, Aguadilla y Cayey.
Igualmente, cuenta con tres unidades móviles en el Residencial Lloréns
Torres y Monte Hatillo en San Juan, Sector la Cantera de Ponce y en el CDT
de Coamo. Además, se dispone de una unidad de alcoholismo en el Centro
Médico en Río Piedras; Laboratorios Toxicológicos en San Juan y Ponce;
Programas de Desvío: "Drug Courts" (en 9 regiones judiciales) y "Treatment
Alternative Street Crime (TASC)" en 13 regiones judiciales y TASC Juvenil
en 4 regiones judiciales; Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento
en 13 regiones judiciales bajo la Ley 67; Servicios a Niños y Adolescentes
en San Juan, Arecibo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Bayamón.
Clientela
Población de
cuatro (4) años en adelante con problemas de salud mental, drogas y
alcohol.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Participantes |
16,591 |
14,679 |
11,760 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
9,235 |
4,163 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
24,618 |
21,454 |
21,208 |
26,874 |
| Ingresos Propios |
1,725 |
716 |
1,459 |
1,459 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
16,019 |
14,447 |
13,443 |
12,672 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,597 |
40,780 |
36,110 |
41,005 |
| Total,
Origen de Recursos |
51,597 |
40,780 |
36,110 |
41,005 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
13,747 |
15,881 |
16,940 |
14,036 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,829 |
5,110 |
665 |
1,091 |
| Servicios Comprados |
3,324 |
2,926 |
3,614 |
2,893 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
62 |
55 |
0 |
56 |
| Gastos de Transportación |
163 |
172 |
169 |
177 |
| Servicios Profesionales |
21,067 |
13,416 |
12,251 |
18,842 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1,166 |
1,817 |
1,076 |
2,041 |
| Asignaciones Englobadas |
5,419 |
0 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
560 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
261 |
325 |
172 |
532 |
| Materiales y Suministros |
999 |
1,078 |
1,223 |
1,330 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
51,597 |
40,780 |
36,110 |
41,005 |
| Total,
Concepto |
51,597 |
40,780 |
36,110 |
41,005 |
| |
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río
Piedras
Descripción del
Programa
Ofrece servicios a
toda la población de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud
mental, mayores de 18 años, durante la fase aguda y sub-aguda. Tiene
capacidad para 121 camas de hospitalización, al igual que una Unidad de
Evaluación y Cernimiento, debidamente acreditada. Además, cuenta con
unidades de Cuidado Agudo y Sub-agudo, Sala de Enfermería para la
atención de condiciones físicas y mentales, entre otros. Ofrece servicios
de emergencias psiquiátricas 24 horas al día, para lo cual tiene 26 camas
adicionales disponibles, enfatizando que es el único hospital público
civil en Puerto Rico.
Clientela
Pacientes mayores
de 18 años (masculino y femenino) con enfermedad mental en fases aguda o
sub-aguda, que requieran hospitalización
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
757 |
545 |
343 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
100 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
4,910 |
6,180 |
4,461 |
4,461 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
15,991 |
16,410 |
15,737 |
14,406 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,001 |
22,590 |
20,198 |
18,867 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total,
Origen de Recursos |
21,001 |
22,590 |
20,198 |
18,876 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
8,346 |
7,671 |
7,542 |
6,349 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,875 |
2,961 |
1,140 |
1,649 |
| Servicios Comprados |
960 |
649 |
234 |
971 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
76 |
25 |
184 |
155 |
| Servicios Profesionales |
6,529 |
7,575 |
8,102 |
7,411 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1,630 |
1,775 |
2,301 |
1,498 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
849 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
89 |
76 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
494 |
1,009 |
695 |
834 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,001 |
22,590 |
20,198 |
18,867 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9 |
| Total,
Concepto |
21,001 |
22,590 |
20,198 |
18,876 |
| |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de
Ponce
Descripción del
Programa
Atiende la
población con problemas de salud mental, a tenor con las Reglas 240 y 241
de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, según enmendadas. Tiene
capacidad para 125 camas para pacientes de ambos sexos mayores de 18 años.
Ofrece servicios mediante un equipo interdisciplinario compuesto por
psiquiatras, psicólogos, médicos generalistas, personal de enfermería,
trabajadores sociales y terapistas ocupacionales. El enfoque de
tratamiento es uno de rehabilitación psicosocial, bajo el Modelo de
Recuperación.
Clientela
Pacientes adultos
mayores de 18 años de ambos sexos, no procesables, con problemas de salud
mental referidos a través del Sistema de Judicial.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
271 |
246 |
278 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
0 |
104 |
50 |
50 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
7,569 |
7,159 |
4,809 |
6,811 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,569 |
7,263 |
4,859 |
6,861 |
| Total,
Origen de Recursos |
7,569 |
7,263 |
4,859 |
6,861 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,629 |
2,621 |
2,303 |
2,220 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9 |
5 |
9 |
4 |
| Servicios Comprados |
1,380 |
1,360 |
1,002 |
1,354 |
| Gastos de Transportación |
64 |
46 |
28 |
53 |
| Servicios Profesionales |
1,380 |
1,439 |
752 |
1,333 |
| Otros Gastos
Operacionales |
566 |
1,026 |
765 |
634 |
| Compra de Equipo |
9 |
13 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
1,532 |
753 |
0 |
1,263 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,569 |
7,263 |
4,859 |
6,861 |
| Total,
Concepto |
7,569 |
7,263 |
4,859 |
6,861 |
| |
Administración del Hospital de Psiquiatría Forense
Descripción del
Programa
Provee servicios
de evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con
trastornos mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema
Judicial, por la comisión de un delito y son referidos por cualquiera de
los Tribunales de Primera Instancia. Tiene capacidad para 81 camas y
atiende los referidos de los tribunales, para evaluación y tratamiento
bajo la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, según
enmendado. Además, ofrece servicios a través de un equipo
interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, médicos
generalistas, personal de enfermería, trabajadores sociales y terapistas
ocupacionales. Una vez el paciente se evalúa como procesable, se notifica
al tribunal para su determinación final. Igualmente atiende, mediante
contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación a menores
varones entre las edades de 18 a 21 años para evaluación y tratamiento
psiquiátrico que requiera de hospitalización aguda.
Clientela
Pacientes adultos
varones de 18 años o más con diagnóstico de salud mental que son referidos
por el Sistema Judicial para tratamiento, mientras se determina
procesabilidad, a tenor con la Regla Núm. 240 del Código Penal de Puerto
Rico de 1974, según enmendado.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
108 |
160 |
203 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
27 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
69 |
66 |
66 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,045 |
6,361 |
6,762 |
6,257 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,072 |
6,430 |
6,828 |
6,323 |
| Total,
Origen de Recursos |
6,072 |
6,430 |
6,828 |
6,323 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,383 |
1,347 |
1,206 |
1,159 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
843 |
1,121 |
1,304 |
1,202 |
| Servicios Comprados |
1,254 |
1,403 |
1,642 |
1,423 |
| Gastos de Transportación |
36 |
24 |
5 |
32 |
| Servicios Profesionales |
1,490 |
1,773 |
816 |
1,892 |
| Otros Gastos
Operacionales |
494 |
311 |
1,552 |
305 |
| Compra de Equipo |
61 |
117 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
511 |
334 |
303 |
310 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,072 |
6,430 |
6,828 |
6,323 |
| Total,
Concepto |
6,072 |
6,430 |
6,828 |
6,323 |
| |
Servicios
de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales)
Descripción del
Programa
Provee servicios
de rehabilitación psicosocial a través de servicios residenciales,
transicionales, psicosociales residenciales y psicosociales ambulatorios.
El objetivo principal es lograr una integración efectiva en la comunidad.
Los servicios con Hogares de Tratamiento se ofrecen a través de distintas
categorías, cuyos servicios se organizan de acuerdo con las necesidades y
fortalezas de la clientela referida. Estos hogares se establecen mediante
contratos de servicios, con organizaciones incorporadas en el Departamento
de Estado y miembros de la comunidad interesados en atender y ayudar en la
rehabilitación de las personas.
Además, provee servicios
residenciales para la rehabilitación en los Centros de Servicios
Integrados de Recuperación de Cayey y Trujillo Alto, los cuales ofrecen
servicios de rehabilitación psicosocial en instalaciones de tipo
transitorio; Residencial Varones de San Juan y Ponce y Residencial Mujeres
San Juan. Esta modalidad está diseñada para ofrecer tratamiento a
aquellos participantes con problemas en el uso de sustancias que necesitan
estar en un ambiente terapéutico restrictivo de duración de 8 a 12 meses.
Esto incluye servicios psicológicos, terapias grupales y familiares,
terapia ocupacional y recreativa, entre otros. El Programa Servicios
Residenciales Adolescente SERA, brinda el tratamiento residencial para
adolescentes entre 13 y 17 años con disturbio emocional severo y con
problemas por uso de sustancias.
El Área de Servicios Internos
atiende su clientela en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría Dr.
Ramón Fernández Marina de Río Piedras, Hospital de Psiquiatría Forense de
Ponce y en el Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan.
Clientela
Pacientes adultos
de 18 años en adelante, de ambos géneros con condición de enfermedad
mental o de uso de sustancias que necesitan hospitalización aguda y
servicios psicosociales ambulatorios o residenciales. En el caso de
menores, entre los 13 a 17 años, se incluyen los que necesitan servicios
residenciales transicionales para salud mental o uso de sustancias.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Participantes |
541 |
463 |
1,140 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,789 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
3,426 |
3,650 |
3,650 |
3,650 |
| Ingresos Propios |
0 |
76 |
76 |
76 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
17,700 |
16,558 |
15,111 |
16,036 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,915 |
20,284 |
18,837 |
19,762 |
| Total,
Origen de Recursos |
22,915 |
20,284 |
18,837 |
19,762 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,919 |
4,567 |
5,060 |
3,878 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,845 |
56 |
62 |
36 |
| Servicios Comprados |
763 |
821 |
624 |
819 |
| Gastos de Transportación |
37 |
26 |
156 |
32 |
| Servicios Profesionales |
3,082 |
2,781 |
2,195 |
2,793 |
| Otros Gastos
Operacionales |
11,687 |
11,404 |
9,789 |
11,517 |
| Compra de Equipo |
85 |
86 |
25 |
47 |
| Materiales y Suministros |
497 |
543 |
926 |
640 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
22,915 |
20,284 |
18,837 |
19,762 |
| Total,
Concepto |
22,915 |
20,284 |
18,837 |
19,762 |
| |
Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario
Descripción del
Programa
Orienta e
interviene en crisis, coordina servicios, maneja casos, identifica
personas sin hogar, ubica en albergues y coordina vivienda temporera. Los
servicios incluidos en la vivienda transicional son, entre otros:
evaluación psicológica y psiquiátrica; desarrollo e implantación de un
plan de tratamiento individualizado; evaluación médica y de enfermería;
toxicológica de rutina; consejería y terapia individual o grupal. Aporta
principalmente el componente de trabajo social para reforzar el
seguimiento y manejo de los casos (case management). Destaca la Línea
PAS, la cual brinda servicios a través de una red de teléfonos
(1-800-981-0023) atendidos 24 horas, los 7 días de la semana, por un
equipo multidisciplinario de profesionales. Sirve a la población
identificada sin hogar, deambulantes o personas en riesgo de perder la
vivienda, a través de Ayuda a Personas Sin Hogar (Proyecto PATH). Dirige
a todos los Alcances Comunitarios ("outreach") a través de manejadores de
casos o coordinaciones interagenciales, para la población de adultos,
niños y adolescentes. Igualmente, provee servicios dirigidos a personas
sin hogar con condiciones de salud agudas. Coordina esfuerzos para que
las personas sin hogar, obtengan una vivienda y se integren a la
comunidad. Lo anterior se realiza mediante el Programa de Vuelta a la
Vida: Sanación y Hogar (HUD).
Clientela
Toda la población
incluyendo niños, adultos y envejecientes con condiciones mentales o
usuarios de sustancias y alcohol
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Participantes |
1,277 |
3,016 |
1,188 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
4,135 |
5,733 |
5,733 |
2,399 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
964 |
605 |
780 |
838 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,099 |
6,338 |
6,513 |
3,237 |
| Total,
Origen de Recursos |
5,099 |
6,338 |
6,513 |
3,237 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
950 |
773 |
727 |
743 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9 |
39 |
44 |
11 |
| Servicios Comprados |
287 |
155 |
168 |
175 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
6 |
35 |
20 |
19 |
| Gastos de Transportación |
2 |
3 |
10 |
3 |
| Servicios Profesionales |
2,733 |
4,446 |
3,998 |
1,230 |
| Otros Gastos
Operacionales |
187 |
185 |
342 |
232 |
| Compra de Equipo |
139 |
17 |
180 |
9 |
| Asignación Pareo Fondos
Federales |
379 |
284 |
415 |
415 |
| Materiales y Suministros |
407 |
400 |
608 |
399 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
1 |
1 |
1 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,099 |
6,338 |
6,513 |
3,237 |
| Total,
Concepto |
5,099 |
6,338 |
6,513 |
3,237 |
| |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del Programa
Establece la
política pública vigente aplicable a la estructura programática, así como,
en la prestación de los servicios de salud mental y sustancias. Dirige,
supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento y
rehabilitación, en general. Bajo este Programa, se encuentran la Oficina
de Auditoría, responsable de determinar que las operaciones fiscales y de
cumplimiento se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos
aplicables; Asesoramiento Legal, encargada de velar por la legalidad de
todos los procesos de la Agencia, de la revisión y certificación de los
contratos, y de la representación en los foros administrativos y
judiciales; y Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, encargada de
difundir el plan operacional en los medios de comunicación para facilitar
el flujo de la información pública.
Clientela
Empleados y
funcionarios de administraciones auxiliares con sus respectivas
dependencias y oficinas de la ASSMCA.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
418 |
95 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
120 |
139 |
263 |
263 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
857 |
1,248 |
705 |
8,291 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,395 |
1,482 |
968 |
8,554 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Total,
Origen de Recursos |
8,245 |
8,497 |
7,983 |
40,207 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
815 |
780 |
601 |
2,470 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
37 |
19 |
19 |
5,299 |
| Servicios Comprados |
412 |
534 |
46 |
513 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
60 |
40 |
40 |
| Gastos de Transportación |
0 |
0 |
1 |
0 |
| Servicios Profesionales |
120 |
79 |
243 |
223 |
| Otros Gastos
Operacionales |
8 |
7 |
7 |
7 |
| Materiales y Suministros |
3 |
3 |
11 |
2 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,395 |
1,482 |
968 |
8,554 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
6,850 |
7,015 |
7,015 |
7,015 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,638 |
| Total,
Concepto |
8,245 |
8,497 |
7,983 |
40,207 |
| |
Administración
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa los trabajos de carácter administrativo que se ofrecen en las
dependencias y oficinas de la ASSMCA. Sirve de apoyo a las operaciones
para que se brinden servicios internos (a empleados y funcionarios) y
externos (comunidad, sector privado y entidades sin fines de lucro) de
manera adecuada. Bajo este Programa, se encuentra el Negociado de Asuntos
Fiscales y Servicios Auxiliares, compuesto por las Divisiones de
Presupuesto, Finanzas, Compras y Servicios Auxiliares; y el Negociado de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Clientela
Administraciones
auxiliares con sus dependencias y empleados de la Agencia.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
1,142 |
1,140 |
1,140 |
1,140 |
| Ingresos Propios |
530 |
599 |
547 |
539 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,647 |
3,447 |
4,248 |
3,400 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,319 |
5,186 |
5,935 |
5,079 |
| Total,
Origen de Recursos |
5,319 |
5,186 |
5,935 |
5,079 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
3,639 |
3,441 |
3,825 |
3,081 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4 |
42 |
241 |
241 |
| Servicios Comprados |
381 |
576 |
618 |
370 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
2 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
147 |
123 |
18 |
133 |
| Servicios Profesionales |
558 |
514 |
670 |
684 |
| Otros Gastos
Operacionales |
324 |
422 |
455 |
495 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
91 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
8 |
29 |
24 |
22 |
| Materiales y Suministros |
165 |
39 |
84 |
53 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,319 |
5,186 |
5,935 |
5,079 |
| Total,
Concepto |
5,319 |
5,186 |
5,935 |
5,079 |
| |
Calidad de Servicios
Descripción del
Programa
Examina, analiza,
ofrece seguimiento procesal y operacional a los servicios que se prestan
en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias. Asimismo,
calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las
instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA. Abarca metas y
objetivos definidos en su plan de trabajo, basado en dominios e
indicadores de desempeño, tales como: acceso, aceptabilidad, cuidado
apropiado, seguridad, continuidad del cuidado, competencia profesional,
sensibilidad cultural, efectividad, eficiencia, eficacia y prontitud,
entre otros. Comprende un Plan de Vigilancia de Desempeño Sistemático con
evaluaciones de calidad periódicas al Seguro de Salud Pública y Red de
Apoyo, Centros de la ASSMCA, "Management Behavior Health Organization"
(MBHO) y entidades externas. Ejerce como ente evaluador y fiscalizador de
los servicios que se prestan en los centros, al igual que instalaciones de
salud mental y sustancias para que cumplan con los estándares de calidad y
eficiencia.
Clientela
Participantes del
Seguro de Salud Pública (Salud Mental) que se atienden en los hospitales e
instituciones de la Agencia.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Satisfacción
de la Clientela (porciento) |
92 |
90 |
90 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
691 |
640 |
563 |
586 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
691 |
640 |
563 |
586 |
| Total,
Origen de Recursos |
691 |
640 |
563 |
586 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
597 |
591 |
526 |
527 |
| Servicios Comprados |
1 |
0 |
2 |
0 |
| Gastos de Transportación |
14 |
8 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
74 |
41 |
0 |
59 |
| Compra de Equipo |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
4 |
0 |
35 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
691 |
640 |
563 |
586 |
| Total,
Concepto |
691 |
640 |
563 |
586 |
| |
Oficina de Organismos Reguladores
Descripción del
Programa
Planifica, dirige,
administra y vela por el cumplimiento de las disposiciones en las leyes y
reglamentos aplicables en el proceso de certificación y licenciamiento de
todas las instalaciones públicas y privadas que se requieran. Las que,
dedican su operación a proveer servicios para la prevención, el
tratamiento no medicado y la rehabilitación de personas con desórdenes
mentales, adicción o dependencia a sustancias deprimentes o estimulantes,
que incluye el alcohol.
Clientela
Instalaciones
públicas o privadas dedicadas a proveer servicios de prevención,
tratamiento no medicado y de rehabilitación.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
0 |
45 |
45 |
45 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
447 |
464 |
528 |
382 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
447 |
509 |
573 |
427 |
| Total,
Origen de Recursos |
447 |
509 |
573 |
427 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
404 |
431 |
384 |
383 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
5 |
0 |
| Servicios Comprados |
5 |
6 |
104 |
0 |
| Gastos de Transportación |
11 |
10 |
5 |
1 |
| Otros Gastos
Operacionales |
26 |
60 |
72 |
40 |
| Materiales y Suministros |
1 |
2 |
3 |
3 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
447 |
509 |
573 |
427 |
| Total,
Concepto |
447 |
509 |
573 |
427 |
| |
Información y Tecnología
Descripción del
Programa
Provee el equipo,
infraestructura de redes y telecomunicaciones, así como los sistemas o
programas necesarios para facilitar la realización de funciones, lo que
redunda en una prestación de servicios efectivos para los
pacientes.
Clientela
Empleados de la
Agencia con acceso a equipo electrónico y sistemas de información.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Clientela
atendida |
1,478 |
1,578 |
1,396 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
0 |
22 |
22 |
22 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
848 |
786 |
475 |
472 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
848 |
808 |
497 |
494 |
| Total,
Origen de Recursos |
848 |
808 |
497 |
494 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
518 |
513 |
453 |
457 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
254 |
248 |
1 |
0 |
| Servicios Comprados |
8 |
6 |
7 |
6 |
| Gastos de Transportación |
2 |
2 |
3 |
3 |
| Otros Gastos
Operacionales |
33 |
16 |
13 |
13 |
| Compra de Equipo |
26 |
23 |
10 |
10 |
| Materiales y Suministros |
7 |
0 |
10 |
5 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
848 |
808 |
497 |
494 |
| Total,
Concepto |
848 |
808 |
497 |
494 |
| |
Planificación
Descripción del
Programa
Analiza e
investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos
programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios
con información estadística y datos confiables. La Oficina se constituye
en equipos de trabajo como: Planificación y Programación, Seguimiento
Fiscal y Programático, Estadísticas y Análisis de Datos, Investigación y
Evaluación y Análisis Gerencial. Ejerce como ente asesor para el
Administrador, ofrece apoyo técnico a las dependencias y demás unidades de
trabajo en la formulación de planes a corto, mediano y largo
alcance.
Clientela
Personal de la
Agencia, instituciones del Gobierno de Puerto Rico, comunidad
universitaria, sector privado y entidades sin fines de lucro.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
230 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
1 |
1 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
146 |
127 |
119 |
70 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
376 |
128 |
120 |
70 |
| Total,
Origen de Recursos |
376 |
128 |
120 |
70 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
142 |
128 |
113 |
70 |
| Servicios Comprados |
4 |
0 |
4 |
0 |
| Servicios Profesionales |
85 |
0 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
72 |
0 |
1 |
0 |
| Compra de Equipo |
60 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
13 |
0 |
2 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
376 |
128 |
120 |
70 |
| Total,
Concepto |
376 |
128 |
120 |
70 |
| |
|