BASE LEGAL
La Ley
Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada,
conocida como "Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de
Puerto Rico", crea dicha Autoridad (ACT) con el propósito de continuar la
obra de gobierno de dar al Pueblo las mejores carreteras y medios de
transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar
en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en
las carreteras de la Isla, afrontar la creciente demanda por mayores y
mejores facilidades de tránsito o de transportación, contribuir al
desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta
Ley, y fomentar el desarrollo en las áreas que están alrededor de las
estaciones del Tren Urbano. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según
enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la
Autoridad al Departamento de Transportación y Obras Públicas.
MISIÓN
Mejorar la economía, el
ambiente y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a través de
proyectos de transportación y desarrollo de infraestructura.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1,545 |
1,530 |
1,489 |
1,258 |
1,258 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $796,464,000. De estos
provienen; $451,297,000 de Fondos Federales; y $345,167,000 de Ingresos
Propios.
Los Fondos Federales responden a las aportaciones de la
"Federal Highway Administration" y "Federal Transit Administration". Estos
recursos están dirigidos para continuar el desarrollo de un sistema vial
seguro y moderno. Se estima un aumento en fondos federales provenientes
de FEMA y FHWA relacionado a los proyectos de rehabilitación por los
fenómenos atmosféricos de Irma y María.
Los Ingresos Propios
provienen de las multas que se generan a través del Auto Expreso, el cobro
de las tarifas que se obtienen del tren Urbano y otros recaudos
misceláneos de varios proyectos como el Puente Teodoro Moscoso; entre
otros. El aumento proyectado se debe a las multas generadas por
Autoexpreso.
Con el propósito de garantizar el pago de las
pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los
sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder
totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $34,400,000 para el "Pay
As You Go", provenientes de Ingresos Propios.
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
62,495 |
80,000 |
66,442 |
66,376 |
Operación y Mantenimiento de
Autopistas |
37,798 |
42,937 |
48,108 |
49,834 |
Alternativa Transporte
Integrado |
81,647 |
80,564 |
71,223 |
85,635 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
181,940 |
203,501 |
185,773 |
201,845 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Construcción de Sistemas de
Carreteras |
170,000 |
160,000 |
274,963 |
513,580 |
Alternativa Transporte
Integrado |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
170,000 |
160,000 |
280,963 |
513,580 |
|
Total,
Servicio Directo |
351,940 |
363,501 |
466,736 |
735,825 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
Administración y
Finanzas |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
44,301 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
30,399 |
44,801 |
32,434 |
46,639 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Administración y
Finanzas |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
30,399 |
44,801 |
32,434 |
60,639 |
|
Total,
Programa |
382,339 |
408,302 |
499,170 |
796,464 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Fondos Federales |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
Ingresos Propios |
169,539 |
208,302 |
197,207 |
228,484 |
Otros Ingresos |
27,800 |
20,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
212,339 |
248,302 |
218,207 |
248,484 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
34,400 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
34,400 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
130,000 |
130,000 |
135,000 |
431,297 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
70,000 |
82,283 |
Otros Ingresos |
20,000 |
30,000 |
75,963 |
0 |
Préstamos y Emisiones de
Bonos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
170,000 |
160,000 |
280,963 |
513,580 |
Total,
Origen de Recursos |
382,339 |
408,302 |
499,170 |
796,464 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
81,421 |
92,403 |
71,670 |
76,197 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
11,400 |
15,301 |
14,754 |
17,531 |
Servicios Comprados |
100,481 |
102,305 |
100,509 |
116,651 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15,355 |
29,000 |
25,120 |
20,299 |
Gastos de Transportación |
804 |
1,761 |
1,230 |
1,329 |
Servicios Profesionales |
2,266 |
3,400 |
2,800 |
14,637 |
Otros Gastos
Operacionales |
512 |
3,991 |
1,109 |
1,840 |
Compra de Equipo |
31 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
69 |
111 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
30 |
15 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
212,339 |
248,302 |
217,207 |
248,484 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
34,400 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
34,400 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
170,000 |
160,000 |
280,963 |
513,580 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
170,000 |
160,000 |
280,963 |
513,580 |
Total,
Concepto |
382,339 |
408,302 |
499,170 |
796,464 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Construcción de Sistemas de
Carreteras
Descripción del
Programa
Administra, asesora,
planifica, diseña y prepara los proyectos de construcción de carreteras,
a tono con el desarrollo del plan vial de la Agencia. Lleva a cabo
proyectos de mejoras, reemplazos de puentes, adquisición de propiedades y
pavimentación de carreteras.
Clientela
Automovilistas,
transportistas y público en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
62,495 |
80,000 |
65,442 |
66,376 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
62,495 |
80,000 |
66,442 |
66,376 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Fondos Federales |
130,000 |
130,000 |
135,000 |
431,297 |
Ingresos Propios |
0 |
0 |
64,000 |
82,283 |
Otros Ingresos |
20,000 |
30,000 |
75,963 |
0 |
Préstamos y Emisiones de
Bonos |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
170,000 |
160,000 |
274,963 |
513,580 |
Total,
Origen de Recursos |
232,495 |
240,000 |
341,405 |
600,356 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
45,159 |
47,818 |
39,050 |
42,085 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
397 |
557 |
464 |
464 |
Servicios Comprados |
1,379 |
1,417 |
545 |
1,177 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15,355 |
29,000 |
25,120 |
20,299 |
Gastos de Transportación |
171 |
19 |
75 |
224 |
Servicios Profesionales |
0 |
300 |
0 |
1,637 |
Otros Gastos
Operacionales |
33 |
885 |
1,188 |
490 |
Compra de Equipo |
1 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
4 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
62,495 |
80,000 |
66,442 |
66,376 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
20,400 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
170,000 |
160,000 |
274,963 |
513,580 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
170,000 |
160,000 |
274,963 |
513,580 |
Total,
Concepto |
232,495 |
240,000 |
341,405 |
600,356 |
|
Operación y Mantenimiento de Autopistas
Descripción del
Programa
Planifica, dirige, coordina
y supervisa el mantenimiento y la operación de las autopistas para
mantenerlas en perfectas condiciones, para uso y disfrute de los usuarios.
Además, se encarga de realizar los recaudos del peaje en las autopistas y
provee supervisión a las estaciones con carriles de autoexpreso.
Clientela
Conductores que transitan
por el sistema de autopistas de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
37,798 |
32,937 |
48,108 |
49,834 |
Otros Ingresos |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
37,798 |
42,937 |
48,108 |
49,834 |
Total,
Origen de Recursos |
37,798 |
42,937 |
48,108 |
49,834 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,367 |
10,727 |
8,623 |
7,981 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,859 |
4,190 |
3,990 |
3,940 |
Servicios Comprados |
23,200 |
26,423 |
34,773 |
37,201 |
Gastos de Transportación |
437 |
1,047 |
582 |
572 |
Servicios Profesionales |
824 |
250 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
83 |
300 |
140 |
140 |
Compra de Equipo |
28 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
37,798 |
42,937 |
48,108 |
49,834 |
Total,
Concepto |
37,798 |
42,937 |
48,108 |
49,834 |
|
Alternativa de Transporte Integrado
Descripción del
Programa
Comprende todas
las actividades relacionadas con la operación de un sistema de
transportación colectiva integrado para proveer servicios los siete días
de la semana, en horario extendido y que cubra toda la zona metropolitana
de San Juan. El Programa agrupa el servicio del Tren Urbano, de la
Autoridad Metropolitana de Autobuses y del Metrobus.
Clientela
Pasajeros que
utilizan los sistemas de transportación colectiva.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
15,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
Ingresos Propios |
38,847 |
50,564 |
51,223 |
65,635 |
Otros Ingresos |
27,800 |
10,000 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
81,647 |
80,564 |
71,223 |
85,635 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
81,647 |
80,564 |
77,223 |
85,635 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,242 |
1,470 |
1,097 |
1,059 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
6,505 |
7,236 |
7,035 |
9,361 |
Servicios Comprados |
73,897 |
71,653 |
63,028 |
75,152 |
Gastos de Transportación |
0 |
3 |
11 |
11 |
Servicios Profesionales |
0 |
100 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
3 |
102 |
52 |
52 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
81,647 |
80,564 |
71,223 |
85,635 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
Total,
Concepto |
81,647 |
80,564 |
77,223 |
85,635 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece la política
pública de la Agencia. Adopta, enmienda, o deroga estatutos para
reglamentar los asuntos de la Agencia y establece normas para administrar
y determinar las negociaciones y acuerdos de la Autoridad.
Clientela
Empleados de la Agencia y
público que utiliza los sistemas de transportación vial.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
Total,
Origen de Recursos |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,943 |
2,143 |
1,777 |
1,583 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
132 |
154 |
154 |
544 |
Servicios Comprados |
36 |
99 |
55 |
55 |
Gastos de Transportación |
2 |
15 |
9 |
9 |
Otros Gastos
Operacionales |
37 |
143 |
147 |
147 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
Total,
Concepto |
2,150 |
2,554 |
2,142 |
2,338 |
|
Administración y Finanzas
Descripción del
Programa
Provee apoyo administrativo
a la Agencia, a través de las unidades de: presupuesto, pagos,
inversiones, contabilidad, reclutamiento de personal, auditorías internas
y asesoramiento legal.
Clientela
Todas las unidades
operacionales de la Autoridad.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
44,301 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
44,301 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Total,
Origen de Recursos |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
58,301 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
22,710 |
30,245 |
21,123 |
23,489 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,507 |
3,164 |
3,111 |
3,222 |
Servicios Comprados |
1,969 |
2,713 |
2,108 |
3,066 |
Gastos de Transportación |
194 |
677 |
553 |
513 |
Servicios Profesionales |
1,442 |
2,750 |
2,800 |
13,000 |
Otros Gastos
Operacionales |
356 |
2,561 |
582 |
1,011 |
Compra de Equipo |
2 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
69 |
107 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
30 |
15 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
44,301 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
14,000 |
Total,
Concepto |
28,249 |
42,247 |
30,292 |
58,301 |
| |