|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de
Puerto Rico", crea esta Autoridad, como una corporación pública e
instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico. La
misma tiene el deber de proveer energía eléctrica de forma confiable,
aportando al bienestar general y al futuro sostenible del Pueblo de Puerto
Rico, maximizando los beneficios y minimizando los impactos sociales,
ambientales y económicos.
MISIÓN
Proveer el
servicio de energía eléctrica a los clientes en la forma más eficiente,
económica y confiable en armonía con el ambiente, la salud y la
seguridad.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
6,840 |
6,537 |
6,178 |
6,124 |
6,124 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $3,396,920,000 provenientes
en su totalidad de Ingresos Propios.
Los Ingresos Propios
provienen de la venta de energía eléctrica. Estos recursos se utilizan
para cubrir los gastos operacionales de la Autoridad, compra de
combustible y el desarrollo de las mejoras permanentes.
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento
con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política
pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado
a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic
Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés),
Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Operación del Sistema Eléctrico e
Ingeniería |
3,259,546 |
2,081,905 |
2,057,997 |
2,057,997 |
| Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica |
196,201 |
183,659 |
191,931 |
191,929 |
| Administración y Conservación de
los Sistemas de Riego Público |
12,600 |
8,072 |
15,019 |
15,020 |
| Facturación y Cobro del Servicio
Eléctrico y Atención al Cliente |
104,674 |
102,005 |
105,464 |
105,454 |
| Contribución al Gobierno de
Puerto Rico |
0 |
0 |
0 |
70,355 |
| Contribución a los
Municipios |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
3,837,256 |
2,449,678 |
2,654,522 |
2,724,866 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Contribución al Gobierno de
Puerto Rico |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Operación del Sistema Eléctrico e
Ingeniería |
85,023 |
70,280 |
81,257 |
200,757 |
| Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica |
130,890 |
81,445 |
152,621 |
190,435 |
| Administración y Conservación de
los Sistemas de Riego Público |
1,000 |
244 |
1,000 |
1,000 |
| Facturación y Cobro del Servicio
Eléctrico y Atención al Cliente |
6,480 |
1,155 |
14,130 |
16,278 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
223,393 |
153,124 |
249,008 |
408,470 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
4,096,507 |
2,740,099 |
2,973,885 |
3,133,336 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Apoyo Técnico y
Administrativo |
162,919 |
172,156 |
180,833 |
180,838 |
| Dirección y Administración
General |
57,976 |
39,475 |
37,138 |
38,391 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
220,895 |
211,631 |
217,971 |
219,229 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Apoyo Técnico y
Administrativo |
18,163 |
10,171 |
6,250 |
38,355 |
| Dirección y Administración
General |
4,150 |
7,242 |
20,010 |
6,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
22,313 |
17,413 |
26,260 |
44,355 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
243,208 |
229,044 |
244,231 |
263,584 |
| |
| Total,
Programa |
4,339,715 |
2,969,143 |
3,218,116 |
3,396,920 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
4,025,523 |
2,661,309 |
2,833,572 |
2,944,095 |
| Otros Ingresos |
32,628 |
0 |
38,921 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,058,151 |
2,661,309 |
2,872,493 |
2,944,095 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Ingresos Propios |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
224,285 |
170,537 |
250,676 |
452,825 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
21,421 |
0 |
24,592 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
245,706 |
170,537 |
275,268 |
452,825 |
| Total,
Origen de Recursos |
4,339,715 |
2,969,143 |
3,218,116 |
3,396,920 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
476,956 |
423,684 |
467,664 |
467,665 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
8,991 |
11,253 |
9,970 |
9,970 |
| Servicios Comprados |
878,618 |
734,921 |
824,827 |
824,827 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
0 |
| Gastos de Transportación |
36,631 |
31,167 |
32,025 |
33,170 |
| Servicios Profesionales |
10,514 |
6,794 |
33,028 |
38,027 |
| Otros Gastos
Operacionales |
124,625 |
136,315 |
131,850 |
481,414 |
| Materiales y Suministros |
2,257,388 |
1,243,096 |
1,088,437 |
1,088,437 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
193 |
42 |
581 |
585 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,058,151 |
2,661,309 |
2,872,493 |
2,944,095 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Entidades
Gubernamentales |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
245,706 |
170,537 |
275,268 |
452,825 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
245,706 |
170,537 |
275,268 |
452,825 |
| Total,
Concepto |
4,339,715 |
2,969,143 |
3,218,116 |
3,396,920 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Operación del Sistema
Eléctrico e Ingeniería
Descripción del
Programa
Genera energía
para satisfacer la demanda que se necesita al menor costo posible, a
través de las centrales termoeléctricas, ciclos combinados, cogeneradores
y otras fuentes de energía renovable. Además, mantiene la operación
continua y segura de las líneas de transmisión que se interconectan al
sistema eléctrico, atemperándolas con las nuevas leyes y reglamentaciones;
y manteniendo el cumplimiento con los Programas de Conservación de Líneas
de Transmisión y Centrales Generatrices.
Clientela
Clientes
industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
3,231,419 |
2,081,905 |
2,024,464 |
2,057,997 |
| Otros Ingresos |
28,127 |
0 |
33,533 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,259,546 |
2,081,905 |
2,057,997 |
2,057,997 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
77,580 |
70,280 |
73,944 |
200,757 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
7,443 |
0 |
7,313 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
85,023 |
70,280 |
81,257 |
200,757 |
| Total,
Origen de Recursos |
3,344,569 |
2,152,185 |
2,139,254 |
2,258,754 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
123,573 |
105,726 |
134,111 |
134,111 |
| Servicios Comprados |
873,351 |
729,350 |
820,324 |
820,324 |
| Gastos de Transportación |
5,833 |
6,328 |
4,494 |
4,494 |
| Servicios Profesionales |
2,216 |
367 |
19,721 |
19,721 |
| Otros Gastos
Operacionales |
10,990 |
7,815 |
813 |
813 |
| Materiales y Suministros |
2,243,583 |
1,232,319 |
1,078,534 |
1,078,534 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,259,546 |
2,081,905 |
2,057,997 |
2,057,997 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
85,023 |
70,280 |
81,257 |
200,757 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
85,023 |
70,280 |
81,257 |
200,757 |
| Total,
Concepto |
3,344,569 |
2,152,185 |
2,139,254 |
2,258,754 |
| |
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
Descripción del Programa
Suple energía
eléctrica al cliente desde las centrales generatrices. Esto conlleva la
operación, conservación y mantenimiento de 31,304.33 millas de líneas de
distribución y 2,449.76 millas de líneas de transmisión; así como la
operación y conservación de 173 centros de transmisión, 334 subestaciones
de distribución, instalación y conservación del alumbrado público y la
fase de electrificación rural.
Clientela Clientes industriales, comerciales, gubernamentales y
residenciales.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
194,508 |
183,659 |
189,842 |
191,929 |
| Otros Ingresos |
1,693 |
0 |
2,089 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
196,201 |
183,659 |
191,931 |
191,929 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
119,432 |
81,445 |
138,886 |
190,435 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
11,458 |
0 |
13,735 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
130,890 |
81,445 |
152,621 |
190,435 |
| Total,
Origen de Recursos |
327,091 |
265,104 |
344,552 |
382,364 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
164,895 |
158,369 |
163,229 |
163,227 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
1 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
108 |
3 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
21,872 |
18,047 |
21,452 |
21,452 |
| Servicios Profesionales |
17 |
11 |
935 |
935 |
| Otros Gastos
Operacionales |
724 |
308 |
467 |
467 |
| Materiales y Suministros |
8,585 |
6,920 |
5,848 |
5,848 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
196,201 |
183,659 |
191,931 |
191,929 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
130,890 |
81,445 |
152,621 |
190,435 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
130,890 |
81,445 |
152,621 |
190,435 |
| Total,
Concepto |
327,091 |
265,104 |
344,552 |
382,364 |
| |
Administración y Conservación de los Sistemas de Riego
Público
Descripción del
Programa
Suple agua a
agricultores y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA),
"Applied Energy Services" (AES) y otras empresas mediante los sistemas de
canales de riego y embalses en los municipios del Noroeste, el Suroeste y
Costa Sur. Los sistemas de riego se componen de siete embalses con sus
represas, 327.72 millas de canales de riego y desagüe que ofrecen servicio
de riego a 369 agricultores y propietarios de 30,344 acres de terreno
dedicados a la agricultura. Además, genera el movimiento de turbinas
hidroeléctricas para crear energía eléctrica.
Clientela
Agricultores, la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y varias empresas.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
12,600 |
8,072 |
15,019 |
15,020 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,600 |
8,072 |
15,019 |
15,020 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
1,000 |
244 |
1,000 |
1,000 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,000 |
244 |
1,000 |
1,000 |
| Total,
Origen de Recursos |
13,600 |
8,316 |
16,019 |
16,020 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
8,669 |
5,580 |
10,130 |
10,129 |
| Gastos de Transportación |
329 |
113 |
369 |
369 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,939 |
1,977 |
3,810 |
3,812 |
| Materiales y Suministros |
663 |
402 |
710 |
710 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,600 |
8,072 |
15,019 |
15,020 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
1,000 |
244 |
1,000 |
1,000 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,000 |
244 |
1,000 |
1,000 |
| Total,
Concepto |
13,600 |
8,316 |
16,019 |
16,020 |
| |
Facturación y Cobro del Servicio Eléctrico y Atención al
Cliente
Descripción del
Programa
Provee servicios
de lectura, facturación y cobro; y atiende las solicitudes de servicio de
los clientes residenciales, industriales y los organismos del Gobierno de
Puerto Rico, sus corporaciones públicas, municipios y agencias federales.
Para atender estas necesidades, cuenta con 32 oficinas de distrito y 33
oficinas locales o módulos, un Centro de Cobros, un Departamento de Ventas
al por Mayor, una Oficina de Medición Remota y un Centro de
Teléfonos.
Clientela
Clientes
industriales, comerciales, gubernamentales y residenciales.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
103,771 |
102,005 |
104,290 |
105,454 |
| Otros Ingresos |
903 |
0 |
1,174 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
104,674 |
102,005 |
105,464 |
105,454 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
5,913 |
1,155 |
12,859 |
16,278 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
567 |
0 |
1,271 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
6,480 |
1,155 |
14,130 |
16,278 |
| Total,
Origen de Recursos |
111,154 |
103,160 |
119,594 |
121,732 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
92,392 |
91,816 |
94,424 |
94,424 |
| Servicios Comprados |
1 |
4 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
6,670 |
5,948 |
4,738 |
5,883 |
| Servicios Profesionales |
1,322 |
326 |
2,509 |
2,509 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1,456 |
1,184 |
1,456 |
301 |
| Materiales y Suministros |
2,833 |
2,727 |
2,337 |
2,337 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
104,674 |
102,005 |
105,464 |
105,454 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
6,480 |
1,155 |
14,130 |
16,278 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
6,480 |
1,155 |
14,130 |
16,278 |
| Total,
Concepto |
111,154 |
103,160 |
119,594 |
121,732 |
| |
Contribución
al Gobierno de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Cumple con la Ley
Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada. Esta dispone que la
Autoridad separará un 11% de sus ingresos de las ventas de electricidad a
los clientes, que se utilizará para cumplir con la contribución a los
municipios (ver Programa de Contribución a los Municipios), subsidio de
combustible para clientes residenciales, tarifa básica residencial,
hoteles, servicios agrícolas, entidades religiosas (tarifa análoga),
equipos para preservar la vida, electrificación rural y reducir la deuda
acumulada del subsidio residencial.
Clientela
Las agencias
gubernamentales y los clientes que se benefician de los diferentes
subsidios, tales como: familias de bajos niveles económicos,
estudiantes, agricultores, entidades turísticas, personas que necesitan de
uso continuo de artefactos eléctricos para mantener la vida y otros
subsidios aprobados por la Asamblea Legislativa.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
70,355 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
70,355 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Ingresos Propios |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Total,
Origen de Recursos |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
70,355 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
70,355 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
70,355 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Entidades
Gubernamentales |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
0 |
| Total,
Concepto |
35,858 |
137,297 |
70,355 |
70,355 |
| |
Contribución a los Municipios
Descripción del
Programa
Cumple con la Ley
Núm. 83 de 12 de mayo de 1941, según enmendada, la cual dispone que la
Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos netos y pagará
anualmente a los municipios, una cantidad igual (i) al consumo de energía
real de cada municipio, o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como
aportación en lugar de impuesto a los municipios en los cinco años
fiscales anteriores, o (iii) al veinte por ciento de los ingresos netos
ajustados (neto de subsidios), según definidos en el Contrato de
Fideicomiso de 1974, cual de las tres cantidades sea mayor.
Clientela
Los municipios de
la Isla a los que la AEE les aporta una Contribución en Lugar de Impuestos
(CELI).
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| Total,
Origen de Recursos |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
284,111 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| Total,
Concepto |
264,235 |
74,037 |
284,111 |
284,111 |
| |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Apoyo Técnico y
Administrativo
Descripción del
Programa
Brinda apoyo en
las responsabilidades técnicas, administrativas, operacionales y fiscales
a los nueve directorados que componen a la AEE: Generación, Transmisión y
Distribución, Servicio al Cliente, Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Planificación y Protección Ambiental, Recursos Humanos, Ejecutivo y a la
Junta de Gobierno.
Clientela
Personal de la
Autoridad de Energía Eléctrica
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
161,513 |
172,156 |
179,036 |
180,838 |
| Otros Ingresos |
1,406 |
0 |
1,797 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
162,919 |
172,156 |
180,833 |
180,838 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
16,573 |
10,171 |
5,687 |
38,355 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
1,590 |
0 |
563 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
18,163 |
10,171 |
6,250 |
38,355 |
| Total,
Origen de Recursos |
181,082 |
182,327 |
187,083 |
219,193 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
42,022 |
32,270 |
34,499 |
34,500 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
8,991 |
11,252 |
9,970 |
9,970 |
| Servicios Comprados |
5,013 |
5,558 |
4,503 |
4,503 |
| Gastos de Transportación |
460 |
246 |
358 |
358 |
| Servicios Profesionales |
6,217 |
6,007 |
9,303 |
9,303 |
| Otros Gastos
Operacionales |
99,739 |
116,637 |
121,306 |
121,306 |
| Materiales y Suministros |
284 |
144 |
313 |
313 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
193 |
42 |
581 |
585 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
162,919 |
172,156 |
180,833 |
180,838 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
18,163 |
10,171 |
6,250 |
38,355 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
18,163 |
10,171 |
6,250 |
38,355 |
| Total,
Concepto |
181,082 |
182,327 |
187,083 |
219,193 |
| |
Dirección
y Administración General
Descripción del
Programa
Ejecuta la
política pública y la operación, mantenimiento, construcción y
administración a través de los servicios ofrecidos por la Junta de
Gobierno de la Autoridad y la Oficina del Director Ejecutivo.
Clientela
Empleados de la
Autoridad de Energía Eléctrica.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
57,477 |
39,475 |
36,810 |
38,391 |
| Otros Ingresos |
499 |
0 |
328 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
57,976 |
39,475 |
37,138 |
38,391 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
3,787 |
7,242 |
18,300 |
6,000 |
| Préstamos y Emisiones de
Bonos |
363 |
0 |
1,710 |
0 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
4,150 |
7,242 |
20,010 |
6,000 |
| Total,
Origen de Recursos |
62,126 |
46,717 |
57,148 |
44,391 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
45,405 |
29,923 |
31,271 |
31,274 |
| Servicios Comprados |
145 |
6 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
1,467 |
485 |
614 |
614 |
| Servicios Profesionales |
742 |
83 |
560 |
5,559 |
| Otros Gastos
Operacionales |
8,777 |
8,394 |
3,998 |
249 |
| Materiales y Suministros |
1,440 |
584 |
695 |
695 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
57,976 |
39,475 |
37,138 |
38,391 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
4,150 |
7,242 |
20,010 |
6,000 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
4,150 |
7,242 |
20,010 |
6,000 |
| Total,
Concepto |
62,126 |
46,717 |
57,148 |
44,391 |
| |
|