|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto
Rico", crea la Autoridad, como un cuerpo corporativo y político en forma
de corporación pública, encargada de desarrollar, mejorar, poseer y
administrar cualquier tipo de facilidad de transporte y servicios aéreos y
marítimos; así como, de establecer y administrar los sistemas marítimos de
transportación colectiva en coordinación con otras entidades
gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Gobierno
de Puerto Rico. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según
enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribe la
Autoridad de los Puertos al Departamento de Transportación y Obras
Públicas.
MISIÓN
Proveer servicios de
transportación aérea y marítima a la ciudadanía, clientes industriales,
comerciales y turísticos, para contribuir al desarrollo de la
infraestructura económica de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
585 |
551 |
530 |
512 |
512 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, esta basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como
largo pazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $223,357,000. De estos,
$148,184,000 de Ingresos Propios; $11,400,000 de Otros Ingresos; y
$63,773,000 de Fondos Federales.
Los Ingresos Propios provienen
del cobro de las tarifas y derechos que las leyes establecen para el uso
de las instalaciones marítimas y aéreas. Estos recursos se utilizan para
cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y la inversión en mejoras
permanentes. Los Otros Ingresos provienen de los costos de construcción.
Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos
administrativos y operacionales. Los Fondos Federales provienen de las
aportaciones del Airport Improvement Program. Estos fondos se utilizan
para el desarrollo de los proyectos de mejoras permanentes en los
aeropuertos regionales.
Con el propósito de garantizar el pago de
las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de
los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder
totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $24,518,000 para el "Pay
As You Go", provenientes de Ingresos Propios.
El Presupuesto
Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años
anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto.
Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con el "Pay As
You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con
los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política
pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado
a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic
Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés),
Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración y Conservación de
las Facilidades de Aeropuertos |
21,341 |
18,370 |
13,291 |
15,917 |
| Administración y Conservación de
las Facilidades Marítimas |
34,302 |
34,292 |
30,140 |
26,509 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
55,643 |
52,662 |
43,431 |
42,426 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración y Conservación de
las Facilidades de Aeropuertos |
16,396 |
14,603 |
11,425 |
36,125 |
| Administración y Conservación de
las Facilidades Marítimas |
28,532 |
47,600 |
8,275 |
98,000 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
44,928 |
62,203 |
19,700 |
134,125 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
100,571 |
114,865 |
63,131 |
176,551 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
16,404 |
| Finanzas y Otros Servicios
Generales |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
27,289 |
27,070 |
24,942 |
22,288 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
27,289 |
27,070 |
24,942 |
46,806 |
| |
| Total,
Programa |
127,860 |
141,935 |
88,073 |
223,357 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
82,932 |
79,732 |
68,373 |
64,714 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
82,932 |
79,732 |
68,373 |
64,714 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
13,240 |
10,773 |
12,700 |
63,773 |
| Ingresos Propios |
16,688 |
26,430 |
7,000 |
58,952 |
| Otros Ingresos |
15,000 |
25,000 |
0 |
11,400 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
44,928 |
62,203 |
19,700 |
134,125 |
| Total,
Origen de Recursos |
127,860 |
141,935 |
88,073 |
223,357 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
41,226 |
38,667 |
30,873 |
28,889 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
11,158 |
10,106 |
7,505 |
8,689 |
| Servicios Comprados |
3,189 |
3,274 |
3,706 |
4,310 |
| Gastos de Transportación |
180 |
226 |
300 |
358 |
| Servicios Profesionales |
18,939 |
19,671 |
18,600 |
14,201 |
| Otros Gastos
Operacionales |
6,811 |
6,461 |
6,144 |
6,448 |
| Materiales y Suministros |
1,389 |
1,302 |
1,216 |
1,754 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
40 |
25 |
29 |
65 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
82,932 |
79,732 |
68,373 |
64,714 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
44,928 |
62,203 |
19,700 |
134,125 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
44,928 |
62,203 |
19,700 |
134,125 |
| Total,
Concepto |
127,860 |
141,935 |
88,073 |
223,357 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Administración y
Conservación de las Facilidades de Aeropuertos
Descripción del
Programa
Administra y
reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades
complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones
terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y
desarrolla las instalaciones aeroportuarias y realiza las mejoras
capitales requeridas.
Clientela
Público local e
internacional
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Libras
de carga recibidas a través de aeropuertos regionales |
173,719,783 |
177,194,178 |
173,650,295 |
| Pasajeros
en aeropuertos regionales |
1,182,252 |
1,217,719 |
1,254,251 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
21,341 |
18,370 |
13,291 |
15,917 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,341 |
18,370 |
13,291 |
15,917 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
9,635 |
7,889 |
9,414 |
23,773 |
| Ingresos Propios |
6,761 |
6,714 |
2,011 |
12,352 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
16,396 |
14,603 |
11,425 |
36,125 |
| Total,
Origen de Recursos |
37,737 |
32,973 |
24,716 |
52,042 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
13,204 |
10,900 |
7,273 |
7,727 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,605 |
2,924 |
1,944 |
2,687 |
| Servicios Comprados |
1,181 |
869 |
944 |
1,363 |
| Gastos de Transportación |
108 |
162 |
212 |
316 |
| Servicios Profesionales |
1,484 |
1,718 |
1,727 |
1,892 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1,426 |
1,436 |
827 |
1,551 |
| Materiales y Suministros |
330 |
361 |
364 |
381 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,341 |
18,370 |
13,291 |
15,917 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
16,396 |
14,603 |
11,425 |
36,125 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
16,396 |
14,603 |
11,425 |
36,125 |
| Total,
Concepto |
37,737 |
32,973 |
24,716 |
52,042 |
| |
Administración
y Conservación de las Facilidades Marítimas
Descripción del
Programa
Planifica y
desarrolla las instalaciones y servicios de transportación marítima, para
ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el
uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene
la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por
ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la
Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de
embarcaciones.
Clientela
Público local e
internacional.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Barcos
cruceros que llegaron a la Isla |
503 |
490 |
505 |
| Pasajeros
de barcos cruceros que visitaron la Isla |
1,470,969 |
1,588,656 |
1,985,807 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
34,302 |
34,292 |
30,140 |
26,509 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,302 |
34,292 |
30,140 |
26,509 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Fondos Federales |
3,605 |
2,884 |
3,286 |
40,000 |
| Ingresos Propios |
9,927 |
19,716 |
4,989 |
46,600 |
| Otros Ingresos |
15,000 |
25,000 |
0 |
11,400 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
28,532 |
47,600 |
8,275 |
98,000 |
| Total,
Origen de Recursos |
62,834 |
81,892 |
38,415 |
124,509 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
8,687 |
9,080 |
8,979 |
8,133 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,212 |
4,936 |
3,931 |
4,209 |
| Servicios Comprados |
1,503 |
1,386 |
1,586 |
1,760 |
| Gastos de Transportación |
24 |
15 |
40 |
15 |
| Servicios Profesionales |
15,643 |
15,560 |
13,573 |
11,006 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,800 |
2,925 |
1,534 |
899 |
| Materiales y Suministros |
433 |
390 |
497 |
484 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
34,302 |
34,292 |
30,140 |
26,509 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
28,532 |
47,600 |
8,275 |
98,000 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
28,532 |
47,600 |
8,275 |
98,000 |
| Total,
Concepto |
62,834 |
81,892 |
38,415 |
124,509 |
| |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Provee los
servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos
administrativos, programáticos y operacionales. Además, planifica,
organiza, dirige y supervisa la estructura administrativa de la Autoridad
de los Puertos, que la integra las siguientes direcciones: Operaciones,
Administración, Ingeniería y Planificación.
Clientela
Empleados de la
Agencia
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
16,404 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
16,404 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Total,
Origen de Recursos |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
40,922 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
16,123 |
15,373 |
11,610 |
7,808 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,143 |
1,819 |
1,374 |
1,688 |
| Servicios Comprados |
503 |
1,013 |
1,157 |
1,154 |
| Gastos de Transportación |
46 |
47 |
43 |
20 |
| Servicios Profesionales |
1,345 |
2,059 |
2,955 |
1,079 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,359 |
1,856 |
3,540 |
3,736 |
| Materiales y Suministros |
616 |
549 |
342 |
859 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
37 |
25 |
29 |
60 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
16,404 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
24,518 |
| Total,
Concepto |
23,172 |
22,741 |
21,050 |
40,922 |
| |
Finanzas y Otros Servicios Generales
Descripción del
Programa
Maneja las
finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios
generales que agilizan los procesos fiscales y el desarrollo económico de
la Agencia.
Clientela
Todas las unidades
operacionales que componen la Autoridad de Puertos.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| Total,
Origen de Recursos |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
3,212 |
3,314 |
3,011 |
5,221 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
198 |
427 |
256 |
105 |
| Servicios Comprados |
2 |
6 |
19 |
33 |
| Gastos de Transportación |
2 |
2 |
5 |
7 |
| Servicios Profesionales |
467 |
334 |
345 |
224 |
| Otros Gastos
Operacionales |
226 |
244 |
243 |
262 |
| Materiales y Suministros |
10 |
2 |
13 |
30 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| Total,
Concepto |
4,117 |
4,329 |
3,892 |
5,884 |
| |
|