|
BASE LEGAL
La Ley
351-2000, según enmendada, conocida
como "Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico", crea
esta Autoridad como un cuerpo político y corporativo que constituirá una
corporación pública e instrumentalidad gubernamental con personalidad
jurídica propia.
MISIÓN
Desarrollar y
operar el Distrito de Convenciones para hacer de Puerto Rico un destino de
negocios, turismo y entretenimiento de clase mundial con el propósito de
impulsar el desarrollo económico de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $30,088,000, provenientes
de Ingresos Propios que se generan de las operaciones del Coliseo de
Puerto Rico, del Centro de Convenciones, del Parque Bahía Urbana y del
impuesto sobre canon por ocupación de habitación del Gobierno de Puerto
Rico, conocido como "Room Tax".
El Presupuesto Recomendado
permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la
aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones
del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión,
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante
"PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183
(2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Centro de Convenciones -
Operación |
12,186 |
12,704 |
11,000 |
10,076 |
| Coliseo de Puerto Rico José Miguel
Agrelot |
11,400 |
11,714 |
11,714 |
10,851 |
| Promoción y Desarrollo Operacional
del Distrito |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
31,738 |
31,495 |
27,338 |
25,535 |
| |
| Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Centro de Convenciones -
Operación |
1,750 |
2,000 |
2,000 |
1,180 |
| Coliseo de Puerto Rico José Miguel
Agrelot |
500 |
1,500 |
1,800 |
2,853 |
| Desarrollo del Distrito de
Convenciones - Bienes Raíces |
750 |
650 |
753 |
520 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
3,000 |
4,150 |
4,553 |
4,553 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
34,738 |
35,645 |
31,891 |
30,088 |
| |
| Total,
Programa |
34,738 |
35,645 |
31,891 |
30,088 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
31,738 |
31,495 |
27,338 |
25,535 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31,738 |
31,495 |
27,338 |
25,535 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
3,000 |
4,150 |
4,553 |
4,553 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
3,000 |
4,150 |
4,553 |
4,553 |
| Total,
Origen de Recursos |
34,738 |
35,645 |
31,891 |
30,088 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
921 |
902 |
959 |
897 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7,217 |
6,787 |
6,583 |
7,357 |
| Servicios Comprados |
22,805 |
22,891 |
19,017 |
16,554 |
| Gastos de Transportación |
50 |
30 |
26 |
24 |
| Servicios Profesionales |
617 |
800 |
688 |
643 |
| Otros Gastos
Operacionales |
60 |
45 |
26 |
24 |
| Materiales y Suministros |
33 |
5 |
8 |
7 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
35 |
35 |
31 |
29 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31,738 |
31,495 |
27,338 |
25,535 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
3,000 |
4,150 |
4,553 |
4,553 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
3,000 |
4,150 |
4,553 |
4,553 |
| Total,
Concepto |
34,738 |
35,645 |
31,891 |
30,088 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Centro de Convenciones -
Operación
Descripción del
Programa
Supervisa la
operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el más grande y
avanzado tecnológicamente, tanto en el Caribe como en Latinoamérica.
Cuenta con un espacio total de 580,000 pies cuadrados
(53,882m2) y con una capacidad para 17,000 personas. Las
operaciones administrativas del Centro de Convenciones están a cargo de
una de las subsidiarias de "Spectator Management Group" (SMG),
Inc.
Clientela
Turistas,
sociedades, organizaciones y corporaciones del mercado local e
internacional, entre otros.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
12,186 |
12,704 |
11,000 |
10,076 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,186 |
12,704 |
11,000 |
10,076 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
1,750 |
2,000 |
2,000 |
1,180 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,750 |
2,000 |
2,000 |
1,180 |
| Total,
Origen de Recursos |
13,936 |
14,704 |
13,000 |
11,256 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,244 |
2,645 |
2,645 |
3,112 |
| Servicios Comprados |
9,942 |
10,059 |
8,355 |
6,964 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,186 |
12,704 |
11,000 |
10,076 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
1,750 |
2,000 |
2,000 |
1,180 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,750 |
2,000 |
2,000 |
1,180 |
| Total,
Concepto |
13,936 |
14,704 |
13,000 |
11,256 |
| |
Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot"
Descripción del
Programa
Dirige, administra
y fiscaliza la operación del Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot".
Las operaciones administrativas están a cargo de una de las subsidiarias
de "Spectator Management Group" (SMG), que es la compañía administradora
del Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico y Bahía
Urbana.
Clientela
Productores de
espectáculos, personas de la industria del entretenimiento, artistas y
participantes.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
11,400 |
11,714 |
11,714 |
10,851 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,400 |
11,714 |
11,714 |
10,851 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
500 |
1,500 |
1,800 |
2,853 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
500 |
1,500 |
1,800 |
2,853 |
| Total,
Origen de Recursos |
11,900 |
13,214 |
13,514 |
13,704 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,202 |
2,275 |
2,275 |
2,625 |
| Servicios Comprados |
8,198 |
9,439 |
9,439 |
8,226 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,400 |
11,714 |
11,714 |
10,851 |
| |
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
500 |
1,500 |
1,800 |
2,853 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
500 |
1,500 |
1,800 |
2,853 |
| Total,
Concepto |
11,900 |
13,214 |
13,514 |
13,704 |
| |
Promoción y Desarrollo Operacional del Distrito
Descripción del
Programa
Supervisa y
fiscaliza las operaciones del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el
Centro de Recepciones del Gobierno "Manuel Pavía Fernández", conocido como
"Antiguo Casino de Puerto Rico", el Coliseo de Puerto Rico "José Miguel
Agrelot" y el proyecto Bahía Urbana. Las operaciones administrativas
están a cargo de "Spectator Management Group Inc. (SMG)" y sus
subsidiarias.
Clientela
Turistas,
sociedades, organizaciones del mercado local e internacional, productores
de espectáculos, individuos de la industria del entretenimiento, artistas
y participantes.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| Total,
Origen de Recursos |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
921 |
902 |
959 |
897 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,771 |
1,867 |
1,663 |
1,620 |
| Servicios Comprados |
4,665 |
3,393 |
1,223 |
1,364 |
| Gastos de Transportación |
50 |
30 |
26 |
24 |
| Servicios Profesionales |
617 |
800 |
688 |
643 |
| Otros Gastos
Operacionales |
60 |
45 |
26 |
24 |
| Materiales y Suministros |
33 |
5 |
8 |
7 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
35 |
35 |
31 |
29 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| Total,
Concepto |
8,152 |
7,077 |
4,624 |
4,608 |
| |
Desarrollo del Distrito de Convenciones - Bienes
Raíces
Descripción del
Programa
Desarrolla el
Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, esto incluye el
administrar, planificar, diseñar, arrendar y vender terrenos al sector
privado para el uso de varios proyectos que completarán el plan maestro de
la Autoridad. Fomenta el desarrollo turístico y económico del área, a
través del redesarrollo de los alrededores del Distrito del Centro de
Convenciones.
Clientela
Inversionistas,
desarrolladores, contratistas, comerciantes, individuos e industria de la
banca, entre otros.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Ingresos Propios |
750 |
650 |
753 |
520 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
750 |
650 |
753 |
520 |
| Total,
Origen de Recursos |
750 |
650 |
753 |
520 |
| |
| Concepto |
|
| Mejoras Permanentes |
|
| Inversión en Mejoras
Permanentes |
750 |
650 |
753 |
520 |
| Subtotal, Mejoras
Permanentes |
750 |
650 |
753 |
520 |
| Total,
Concepto |
750 |
650 |
753 |
520 |
| | |