|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según
enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico",
crea esta corporación pública e instrumentalidad que se encarga de
promover, desarrollar y mejorar la industria turística en la Isla.
Conforme con el Plan
de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según
enmendado, se adscribe al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
La Ley 17-2017, ordena al Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico a incorporar la Corporación para la Promoción de Puerto Rico,
que ha de ser una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo será
desarrollar la marca turística de Puerto Rico y promocionar la Isla para
atraer visitantes y aumentar su exposición mundial como destino
turístico.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo
económico y social del País trabajando de la manera más efectiva y
eficiente con todos los componentes de la industria turística, para lograr
atraer visitantes a Puerto Rico y proveerles la mejor experiencia en
nuestras Islas.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
468 |
456 |
427 |
408 |
405 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $92,056,000. De estos,
$44,658,000 provienen de Ingresos Propios; $29,595,000 de Fondos
Especiales Estatales y $17,803,000 de Otros Ingresos.
Los Ingresos
Propios se obtienen de los intereses de inversión, recaudos en
tragamonedas y otros ingresos misceláneos. Estos recursos se destinan para
el pago de nómina y gastos operacionales, los que son necesarios para que
la Compañía pueda realizar sus funciones eficientemente.
Los
Fondos Especiales Estatales provienen principalmente mediante el cobro del
canon de ocupación que se cobra por el Gobierno de Puerto Rico en las
habitaciones de los hoteles, hoteles apartamento, casas de hospedaje,
moteles y paradores, mejor conocido como "Room Tax". Estos recursos se
utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales
de la Agencia.
Los Otros Ingresos se generan, por concepto de las
rentas, multas y misceláneas. Estos recursos sufragan parte de los gastos
operacionales de la Compañía, entre los que se encuentran nómina, pago de
facilidades y servicios públicos, servicios profesionales e igualmente
gastos de publicidad. Estos recursos serán la base fiscal necesaria para
lograr los objetivos del Plan Estratégico de la Compañía.
Con el
propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados,
quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de
nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus
pensiones, se incluyen $5,429,000 para el "Pay As You Go", provenientes de
Ingresos Propios y Otros Ingresos.
El Presupuesto Recomendado
permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la
aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones
del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión,
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante
"PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183
(2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Promoción y Mercadeo
Turístico |
64,491 |
52,778 |
47,923 |
16,860 |
| Supervisión de los Juegos de
Azar |
25,548 |
22,608 |
17,540 |
15,877 |
| Productos y Servicios
Turísticos |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| Planificación y
Desarrollo |
3,073 |
3,073 |
2,940 |
3,241 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
96,746 |
82,093 |
71,850 |
38,412 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Supervisión de los Juegos de
Azar |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
96,746 |
82,093 |
71,850 |
39,728 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
48,215 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
48,215 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
4,113 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
4,113 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
52,328 |
| |
| Total,
Programa |
118,602 |
104,421 |
92,732 |
92,056 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
275 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
38,673 |
27,235 |
26,177 |
29,595 |
| Ingresos Propios |
53,495 |
53,967 |
48,485 |
40,627 |
| Otros Ingresos |
26,159 |
23,219 |
18,070 |
16,405 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
118,602 |
104,421 |
92,732 |
86,627 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
4,031 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,398 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
5,429 |
| Total,
Origen de Recursos |
118,602 |
104,421 |
92,732 |
92,056 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
28,203 |
28,675 |
26,021 |
23,787 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,417 |
1,417 |
1,417 |
1,335 |
| Servicios Comprados |
17,239 |
14,299 |
9,826 |
9,256 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
12,932 |
10,932 |
2,928 |
2,758 |
| Gastos de Transportación |
3,301 |
3,301 |
3,301 |
3,109 |
| Servicios Profesionales |
9,417 |
9,417 |
9,417 |
8,871 |
| Otros Gastos
Operacionales |
1,264 |
1,264 |
1,264 |
35,421 |
| Asignaciones Englobadas |
10,531 |
10,256 |
10,256 |
0 |
| Compra de Equipo |
147 |
147 |
147 |
138 |
| Materiales y Suministros |
444 |
444 |
444 |
418 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
33,707 |
24,269 |
27,711 |
1,534 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
118,602 |
104,421 |
92,732 |
86,627 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
5,429 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
5,429 |
| Total,
Concepto |
118,602 |
104,421 |
92,732 |
92,056 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Promoción y Mercadeo
Turístico
Descripción del
Programa
Desarrolla y
ejecuta estrategias promocionales para mercadear a Puerto Rico como
destino turístico en nuestros mercados meta. Esto se lleva a cabo a través
de las divisiones de Mercadeo, Relaciones Públicas, Eventos Especiales,
Operaciones Turísticas, Desarrollo de Producto y Ventas en Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica. Se manejan y protegen las marcas registradas bajo
la Compañía de Turismo (Paradores, Mesones, Porta del Sol, Porta Caribe, y
otras regiones turísticas). La División de Acceso Aéreo y Marítimo
trabaja para desarrollar nuevas avenidas de acceso turístico a Puerto
Rico.
Clientela Turistas y personal relacionado con la industria
turística.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
275 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
38,673 |
27,235 |
26,177 |
1,995 |
| Ingresos Propios |
25,530 |
25,530 |
21,733 |
14,852 |
| Otros Ingresos |
13 |
13 |
13 |
13 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
64,491 |
52,778 |
47,923 |
16,860 |
| Total,
Origen de Recursos |
64,491 |
52,778 |
47,923 |
16,860 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,654 |
4,654 |
4,361 |
3,012 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
159 |
159 |
159 |
159 |
| Servicios Comprados |
1,185 |
1,185 |
1,185 |
865 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
12,750 |
10,750 |
2,746 |
2,626 |
| Gastos de Transportación |
471 |
471 |
471 |
331 |
| Servicios Profesionales |
2,238 |
2,238 |
2,238 |
2,238 |
| Otros Gastos
Operacionales |
236 |
236 |
236 |
7,476 |
| Asignaciones Englobadas |
8,928 |
8,653 |
8,653 |
0 |
| Compra de Equipo |
33 |
33 |
33 |
33 |
| Materiales y Suministros |
142 |
142 |
142 |
116 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
33,695 |
24,257 |
27,699 |
4 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
64,491 |
52,778 |
47,923 |
16,860 |
| Total,
Concepto |
64,491 |
52,778 |
47,923 |
16,860 |
| |
Supervisión de los Juegos de Azar
Descripción del
Programa
Fiscaliza las
actividades que se celebran en las salas de juegos de azar; establece
controles y brinda servicios a los clientes de las salas de juegos. Por
otra parte, aprueba juegos nuevos y recauda el dinero que se genera por
las máquinas tragamonedas. Para cumplir con su responsabilidad, el
Programa tiene las divisiones de Control, Recaudaciones, Juegos
Electrónicos y Contabilidad.
Clientela
Operadores de
salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
1,082 |
1,082 |
1,081 |
887 |
| Otros Ingresos |
24,466 |
21,526 |
16,459 |
14,990 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,548 |
22,608 |
17,540 |
15,877 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| Total,
Origen de Recursos |
25,548 |
22,608 |
17,540 |
17,193 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
10,451 |
10,451 |
9,856 |
8,076 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
211 |
211 |
211 |
211 |
| Servicios Comprados |
10,710 |
7,770 |
3,297 |
3,297 |
| Gastos de Transportación |
2,583 |
2,583 |
2,583 |
2,431 |
| Servicios Profesionales |
697 |
697 |
697 |
779 |
| Otros Gastos
Operacionales |
330 |
330 |
330 |
987 |
| Asignaciones Englobadas |
464 |
464 |
464 |
0 |
| Compra de Equipo |
6 |
6 |
6 |
0 |
| Materiales y Suministros |
96 |
96 |
96 |
96 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
25,548 |
22,608 |
17,540 |
15,877 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,316 |
| Total,
Concepto |
25,548 |
22,608 |
17,540 |
17,193 |
| |
Productos y Servicios Turísticos Descripción del Programa
Gestiona y
estimula el desarrollo de productos turísticos mediante las áreas de
Calidad Turística, las Regiones Turísticas, Transportación Turística y
Operaciones Turísticas, promueve la calidad de servicio y del producto
turístico, provee apoyo a empresas de excursión y atractivos en
operaciones y estimula la transportación terrestre. Además, coordina y
promueve el turismo a través de las distintas regiones como Porta Caribe y
Porta del Sol.
Clientela
Inversionistas,
dueños y operadores de paradores, pequeñas hospederías, restaurantes y
público en general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| Total,
Origen de Recursos |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,928 |
2,928 |
2,741 |
1,878 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
61 |
61 |
61 |
61 |
| Servicios Comprados |
496 |
496 |
496 |
346 |
| Gastos de Transportación |
53 |
53 |
53 |
53 |
| Servicios Profesionales |
26 |
26 |
26 |
26 |
| Otros Gastos
Operacionales |
17 |
17 |
17 |
33 |
| Asignaciones Englobadas |
16 |
16 |
16 |
0 |
| Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Materiales y Suministros |
35 |
35 |
35 |
35 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| Total,
Concepto |
3,634 |
3,634 |
3,447 |
2,434 |
| |
Planificación y Desarrollo
Descripción del
Programa
Gestiona y
estimula el desarrollo de la infraestructura de terrenos e instalaciones
con potencial en la industria turística. Además, ofrece asesoramiento
técnico a individuos, sociedades y corporaciones interesadas en el
desarrollo de la actividad turística.
Clientela
Operadores de
salas de juegos (casinos), jugadores y suplidores de servicios.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Ingresos Propios |
1,893 |
1,893 |
1,842 |
2,349 |
| Otros Ingresos |
1,180 |
1,180 |
1,098 |
892 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,073 |
3,073 |
2,940 |
3,241 |
| Total,
Origen de Recursos |
3,073 |
3,073 |
2,940 |
3,241 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,053 |
2,053 |
1,920 |
2,359 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9 |
9 |
9 |
9 |
| Servicios Comprados |
137 |
137 |
137 |
137 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
182 |
182 |
182 |
132 |
| Gastos de Transportación |
104 |
104 |
104 |
104 |
| Servicios Profesionales |
316 |
316 |
316 |
231 |
| Otros Gastos
Operacionales |
103 |
103 |
103 |
239 |
| Asignaciones Englobadas |
136 |
136 |
136 |
0 |
| Compra de Equipo |
12 |
12 |
12 |
9 |
| Materiales y Suministros |
21 |
21 |
21 |
21 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,073 |
3,073 |
2,940 |
3,241 |
| Total,
Concepto |
3,073 |
3,073 |
2,940 |
3,241 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Provee dirección,
control administrativo y servicios de apoyo a los programas operacionales
de la Compañía. Además, establece y coordina la planificación
estratégica; emite normas y reglamentación interna; y provee asesoramiento
sobre política pública y asuntos relacionados con el turismo. Desarrolla
estrategias para que se cumplan las leyes, reglamentos y se desarrollen
los recursos humanos. También, brinda asesoramiento a los demás programas
de la Compañía en asuntos de presupuesto, análisis financiero,
contabilidad, sistemas de información y telecomunicaciones, y administra
el cobro del impuesto hotelero.
Clientela
Personal de los
programas, unidades de la Compañía de Turismo, líderes de la industria
turística, al igual que homólogos dentro y fuera de Puerto Rico.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
27,600 |
| Ingresos Propios |
21,356 |
21,828 |
20,382 |
20,105 |
| Otros Ingresos |
500 |
500 |
500 |
510 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
48,215 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
4,031 |
| Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
82 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
4,113 |
| Total,
Origen de Recursos |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
52,328 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
8,117 |
8,589 |
7,143 |
8,462 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
977 |
977 |
977 |
895 |
| Servicios Comprados |
4,711 |
4,711 |
4,711 |
4,611 |
| Gastos de Transportación |
90 |
90 |
90 |
190 |
| Servicios Profesionales |
6,140 |
6,140 |
6,140 |
5,597 |
| Otros Gastos
Operacionales |
578 |
578 |
578 |
26,686 |
| Asignaciones Englobadas |
987 |
987 |
987 |
0 |
| Compra de Equipo |
94 |
94 |
94 |
94 |
| Materiales y Suministros |
150 |
150 |
150 |
150 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
12 |
12 |
12 |
1,530 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
48,215 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
4,113 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
4,113 |
| Total,
Concepto |
21,856 |
22,328 |
20,882 |
52,328 |
| | |