|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según
enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de las Artes Musicales",
crea tal Corporación pública con el propósito de promover el desarrollo y
el enriquecimiento de la música y del arte escénico-musical en Puerto
Rico, y administrar los programas de música y del arte escénico-musical en
Puerto Rico. La Ley
Núm. 42 de 12 de mayo de 1980, según
enmendada, crea la Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto
Rico como una entidad jurídica subsidiaria de la Corporación de las Artes
Musicales, con el propósito de desarrollar, promover y coordinar
adecuadamente las artes escénico-musicales en Puerto Rico. Asimismo,
la Ley
Núm. 44 de 12 de mayo de 1980, según
enmendada, crea la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
como una corporación pública subsidiaria de la Corporación de las Artes
Musicales, con el propósito de promover, planificar y coordinar
adecuadamente los programas y operaciones de la Orquesta.
MISIÓN
Promover y fomentar al
máximo el desarrollo y enriquecimiento de la música y el arte
escénico-musical en Puerto Rico mediante programas artísticos, educativos
e intercambios culturales internacionales.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
120 |
120 |
111 |
110 |
110 |
Los datos
provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30
de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal
2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De ésta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC, se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $7,114,000. De éstos,
$6,208,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y
$906,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $2,027,000 para
gastos de funcionamiento; $3,798,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Los Ingresos Propios provienen de la venta de
boletos para asistir a conciertos y alquiler de Orquesta mediante los
Programas Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y
Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto Rico. Estos
recursos se utilizan para gastos operacionales.
Con el propósito
de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun
cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo
corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se
incluyen $383,000 para el "Pay As You Go", proveniente de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de la
agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70 de 2010; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago
de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos y el "Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública.
Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF
creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica
de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No.
114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Servicios Integrados a
Comunidades |
472 |
499 |
557 |
347 |
| Corporación de la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico |
4,837 |
5,209 |
4,352 |
3,414 |
| Corporación de las Artes
Escénico-Musicales de Puerto Rico |
1,554 |
961 |
732 |
657 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
6,863 |
6,669 |
5,641 |
4,418 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Corporación de la Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico |
0 |
0 |
720 |
660 |
| Corporación de las Artes
Escénico-Musicales de Puerto Rico |
0 |
0 |
118 |
68 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
0 |
0 |
838 |
728 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
6,863 |
6,669 |
6,479 |
5,146 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
2,154 |
1,808 |
1,365 |
1,542 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
2,154 |
1,808 |
1,365 |
1,542 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
383 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
74 |
70 |
43 |
43 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
74 |
70 |
43 |
43 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
2,228 |
1,878 |
1,408 |
1,968 |
| |
| Total,
Programa |
9,091 |
8,547 |
7,887 |
7,114 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
5,347 |
5,958 |
5,279 |
5,054 |
| Asignaciones Especiales |
1,739 |
1,357 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
578 |
615 |
615 |
0 |
| Ingresos Propios |
1,353 |
547 |
1,112 |
906 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,017 |
8,477 |
7,006 |
5,960 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
383 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
881 |
771 |
| Asignaciones Especiales |
74 |
70 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
74 |
70 |
881 |
771 |
| Total,
Origen de Recursos |
9,091 |
8,547 |
7,887 |
7,114 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,547 |
5,116 |
4,095 |
3,798 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4 |
5 |
25 |
244 |
| Servicios Comprados |
201 |
141 |
160 |
137 |
| Gastos de Transportación |
39 |
34 |
81 |
71 |
| Servicios Profesionales |
460 |
604 |
463 |
405 |
| Otros Gastos
Operacionales |
41 |
29 |
428 |
375 |
| Compra de Equipo |
5 |
9 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
3 |
4 |
2 |
2 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
47 |
16 |
25 |
22 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
5,347 |
5,958 |
5,279 |
5,054 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
| Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
881 |
771 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
881 |
771 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
383 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
5,347 |
5,958 |
6,160 |
6,208 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
812 |
783 |
0 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
535 |
367 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
7 |
10 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
35 |
12 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
154 |
185 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
196 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,739 |
1,357 |
0 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
74 |
70 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
74 |
70 |
0 |
0 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
1,813 |
1,427 |
0 |
0 |
| |
| Total
del Fondo General |
7,160 |
7,385 |
6,160 |
6,208 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
14 |
0 |
196 |
270 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
179 |
19 |
11 |
5 |
| Servicios Comprados |
137 |
336 |
194 |
67 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
4 |
1 |
1 |
1 |
| Gastos de Transportación |
88 |
39 |
49 |
22 |
| Servicios Profesionales |
1,228 |
589 |
986 |
265 |
| Otros Gastos
Operacionales |
107 |
37 |
143 |
122 |
| Compra de Equipo |
44 |
35 |
13 |
11 |
| Materiales y Suministros |
17 |
13 |
13 |
11 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
113 |
93 |
121 |
132 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
1,931 |
1,162 |
1,727 |
906 |
| Total,
Concepto |
9,091 |
8,547 |
7,887 |
7,114 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Servicios Integrados a
Comunidades
Descripción del
Programa
Los Programas
Músico-Sociales, Programa de Bandas de Marcha (PBM), son un modelo de
rescate social que tiene como objetivo principal utilizar la música como
agente catalizador de transformación social. Está dirigido a mejorar la
calidad de vida de los niños residentes de comunidades en desventaja
económica. PBM le ofrece a los participantes la oportunidad de aprender a
tocar un instrumento musical de banda de marcha, a través de un currículo
de enseñanza individual y grupal. El objetivo del programa es que formen
parte de la Banda de Marcha de su comunidad y del programa.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
Centros Educativos |
3 |
3 |
3 |
|
Comunidades Especiales Beneficiadas |
16 |
16 |
16 |
|
Comunidades en General |
58 |
58 |
58 |
|
Residenciales Públicos Beneficiados |
8 |
8 |
8 |
|
Matrícula Atendida |
300 |
300 |
300 |
|
Charlas Educativas - PEDCO |
55 |
55 |
55 |
|
Público Asistente a Charlas PEDCO - Estudiantes |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
|
Conciertos Educativos PEDCO |
2 |
2 |
2 |
|
Conciertos Experiencia Sinfónica |
2 |
2 |
2 |
|
Estudiantes Participantes Experiencia Sinfónica |
250 |
250 |
250 |
|
Público Asistente Conciertos - Experiencia Sinfónica |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
Los datos
estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso
presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.
Clientela
Niños de 6 a 18
años, o hasta 21 años, para aquellos que continúen estudios
post-secundarios. Desde sus inicios en marzo 2010, el programa ha
impactado a más de 200 niños y jóvenes aproximadamente.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
50 |
69 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
43 |
0 |
| Ingresos Propios |
187 |
47 |
60 |
60 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
235 |
383 |
454 |
287 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
472 |
499 |
557 |
347 |
| Total,
Origen de Recursos |
472 |
499 |
557 |
347 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
170 |
186 |
172 |
162 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
50 |
69 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
19 |
31 |
40 |
20 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
1 |
1 |
1 |
| Gastos de Transportación |
2 |
2 |
8 |
8 |
| Servicios Profesionales |
226 |
201 |
323 |
143 |
| Otros Gastos
Operacionales |
5 |
4 |
4 |
4 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
5 |
9 |
9 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
472 |
499 |
557 |
347 |
| Total,
Concepto |
472 |
499 |
557 |
347 |
| | Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
Descripción del
Programa
La Corporación de
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) responde a la necesidad de
contar con una institución musical permanente para la interpretación de la
música sinfónica, tanto puertorriqueña como del repertorio internacional.
La COSPR tiene una variada oferta para la ciudadanía en general,
prestando particular atención a niños y jóvenes, a través del Programa
Educativo Conoce Tu Orquesta (PEDCO). Este programa ofrece charlas
educativas a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, en las
que participan cuartetos o quintetos conformados por integrantes de la
Orquesta Sinfónica. Además, ofrece una experiencia sinfónica a los
jóvenes músicos para que toquen junto a la Orquesta en presentaciones
formales, para motivarles a continuar sus estudios en el campo de la
música.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
Conciertos Temporada Orquesta Sinfónica |
50 |
50 |
50 |
|
Público Asistente Conciertos Orquesta Sinfónica |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
Los datos
estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso
presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.
Clientela
Público en
general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
912 |
869 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
258 |
498 |
463 |
0 |
| Ingresos Propios |
360 |
242 |
579 |
459 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,307 |
3,600 |
3,310 |
2,955 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,837 |
5,209 |
4,352 |
3,414 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
720 |
660 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
720 |
660 |
| Total,
Origen de Recursos |
4,837 |
5,209 |
5,072 |
4,074 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
3,578 |
4,048 |
2,844 |
2,709 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
103 |
70 |
7 |
0 |
| Servicios Comprados |
196 |
366 |
226 |
57 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
36 |
38 |
39 |
25 |
| Servicios Profesionales |
764 |
599 |
743 |
210 |
| Otros Gastos
Operacionales |
100 |
25 |
442 |
379 |
| Compra de Equipo |
3 |
20 |
3 |
0 |
| Materiales y Suministros |
3 |
4 |
2 |
2 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
53 |
39 |
46 |
32 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,837 |
5,209 |
4,352 |
3,414 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
720 |
660 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
720 |
660 |
| Total,
Concepto |
4,837 |
5,209 |
5,072 |
4,074 |
| |
Corporación de las Artes Escénico-Musicales de Puerto
Rico
Descripción del
Programa
Fomenta,
administra, coordina e implanta los siguientes programas artísticos:
Festival Casals - evento internacional con el más alto grado de excelencia
que expone el nivel cultural de Puerto Rico en el panorama mundial; Museo
Pablo Casals - preserva la documentación del legado del gran maestro
Casals a través del Festival Casals; la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico
y el Conservatorio de Música de Puerto Rico; Festival Iberoamericano de
las Artes (FIA) -presenta producciones que enfatizan la herencia cultural
puertorriqueña y del continente americano. Además; incluye el Festival de
la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas (FOSJA) que reúne a los
más talentosos jóvenes músicos puertorriqueños (15 a 25 años) con sus
contrapartes de Centro, Sur América, el Caribe y Estados Unidos durante
tres semanas de intenso trabajo pedagógico y de presentaciones.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
Conciertos Festival Casals |
11 |
10 |
10 |
|
Público Asistente Festival Casals |
7,361 |
8,000 |
8,000 |
|
Visitantes Museo |
15,488 |
9,095 |
30,000 |
Los datos
estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso
presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.
Clientela
Público en
general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
527 |
259 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
156 |
24 |
56 |
0 |
| Ingresos Propios |
439 |
160 |
228 |
156 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
432 |
518 |
448 |
501 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,554 |
961 |
732 |
657 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
118 |
68 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
118 |
68 |
| Total,
Origen de Recursos |
1,554 |
961 |
850 |
725 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
240 |
214 |
260 |
240 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
139 |
70 |
1 |
0 |
| Servicios Comprados |
90 |
59 |
57 |
38 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
117 |
45 |
73 |
50 |
| Servicios Profesionales |
640 |
480 |
247 |
222 |
| Otros Gastos
Operacionales |
26 |
25 |
14 |
16 |
| Asignaciones Englobadas |
196 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
2 |
6 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
101 |
62 |
80 |
91 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,554 |
961 |
732 |
657 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
118 |
68 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
118 |
68 |
| Total,
Concepto |
1,554 |
961 |
850 |
725 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Administra los
siguientes programas: La Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico, la Corporación de las Artes Escénico-Musicales y programa
Músico-Social. Además, administra los fondos para asistencia económica de
jóvenes músicos, recibe y distribuye los fondos públicos solicitados por
las entidades de Teatro de la Ópera y Ballets de San Juan.
Clientela
Corporación de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Corporación de las Artes
Escénico-Musicales y los Programas Músico-Sociales.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
250 |
160 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
164 |
93 |
53 |
0 |
| Ingresos Propios |
367 |
98 |
245 |
231 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,373 |
1,457 |
1,067 |
1,311 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,154 |
1,808 |
1,365 |
1,542 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
74 |
70 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
74 |
70 |
0 |
0 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
383 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
43 |
43 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
43 |
43 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,228 |
1,878 |
1,408 |
1,968 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,385 |
1,451 |
1,015 |
957 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
426 |
182 |
28 |
249 |
| Servicios Comprados |
40 |
31 |
31 |
89 |
| Gastos de Transportación |
7 |
0 |
10 |
10 |
| Servicios Profesionales |
212 |
98 |
136 |
95 |
| Otros Gastos
Operacionales |
17 |
12 |
111 |
98 |
| Compra de Equipo |
44 |
18 |
10 |
11 |
| Materiales y Suministros |
17 |
13 |
13 |
11 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
6 |
3 |
11 |
22 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,154 |
1,808 |
1,365 |
1,542 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
74 |
70 |
0 |
0 |
| Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
43 |
43 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
74 |
70 |
43 |
43 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
383 |
| Total,
Concepto |
2,228 |
1,878 |
1,408 |
1,968 |
| | |