|
BASE LEGAL
El Plan
de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según
enmendado, crea el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para
implantar y supervisar la ejecución de la política pública sobre el
desarrollo económico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales
de la industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios, y el
cooperativismo entre otros. De igual forma, está a cargo de la
publicación, promoción, organización y coordinación de estos sectores.
Asimismo, propicia el desarrollo de una economía privada estable y
auto-sostenida con una visión hacia el futuro, tomando en consideración la
globalización de la economía y la constitución de bloques económicos
regionales. La Ley
171-2014 crea el Programa de Desarrollo
de la Industria Cinematográfica, el Programa de Desarrollo de la Juventud,
y el Programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral de
Puerto Rico como componentes del Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio consolidando así tres (3) agencias en Programas.
MISIÓN
Implantar y
supervisar la ejecución de la política pública sobre el desarrrollo
económico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales de la
industria, el comercio, el turismo, el cine, los servicios, el
cooperativismo y otros, bajo un enfoque integral; promover la
participación de los jóvenes en iniciativas y esfuerzos para el desarrollo
económico del País y fomentar la capacitación y el desarrrollo académico,
profesional, social y empresarial de nuestros habitantes.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
187 |
172 |
161 |
158 |
158 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $100,891,000. De estos,
$1,010,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$1,001,000 de Asignaciones Especiales; $89,874,000 de Fondos Federales;
$3,111,000 de Fondos Especiales Estatales y $5,895,000 de Ingresos
Propios.
El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del
Presupuesto General incluye, $94,000 para gastos de funcionamiento y
$916,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.
Las
Asignaciones Especiales incluyen $1,000,000 para sufragar gastos del
Programa de Juvempleo y Más Empleos y $1,000 para cumplir con la
otorgación del "Premio Compromiso Juvenil", según lo dispuesto en la Ley
434-2004.
Los Fondos Especiales Estatales provienen principalmente
del impuesto de ventas y uso de acuerdo según estipulado por el código de
Rentas Internas de Puerto Rico en su Sección 34050.6 de la Ley 1 del 2011,
según enmendada y Ley 171-2014. Estos fondos se utilizan para financiar,
fomentar, desarrollar y estimular toda actividad relativa a tallares
nacionales e internacionales, con el objetivo de aumentar la producción de
cine en Puerto Rico. De igual manera, fomentar el desarrollo de una
economía estable, sostenible y más competitiva. Además, incluye los
recursos que cobran por la otorgación de licencias fílmicas, a tenor con
la Ley 27-2011. Estos fondos se utilizan para sufragar los gastos de la
implantación y promoción de esta Ley, y para fiscalizar a las entidades
fílmicas. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos
administrativos y operacionales de la Agencia.
Entre los
Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen:
corresponden al programa de Título I de la "Ley de Oportunidades e
Innovación de la Fuerza Laboral" (WIOA por sus siglas en inglés). Se
distribuyen a los estados (incluyendo a Puerto Rico), mediante fórmulas de
distribución de fondos establecidas en dicho estatuto. Estos fondos se
distribuyen en jóvenes, adultos y trabajadores desplazados.
Los Fondos de
Ingresos Propios provienen de los servicios administrativos a las agencias
componentes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, a través
de un acuerdo interagencial. Estos recursos permitirán promover, implantar
y supervisar la política pública sobre el desarrollo económico de Puerto
Rico, particularmente continuar la generación de empleos.
Con el
propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados,
quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de
nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus
pensiones, se incluyen $22,000 para el "Pay As You Go", provenientes de
Ingresos Propios.
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y
Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management
and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas
en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Desarrollo y Adiestramiento de la
Fuerza Laboral de P.R. (Regulación y Fiscalización de Sistemas de
Desarrollo Ocupacional ) |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| Desarrollo de la Industria
Cinematográfica (Promoción y Fomento de la Industria del
Cine) |
640 |
286 |
417 |
3,141 |
| Desarrollo de la Juventud
(Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a
Jóvenes) |
2,665 |
3,088 |
2,344 |
1,865 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
38,754 |
41,622 |
81,731 |
94,880 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Desarrollo de la Industria
Cinematográfica (Promoción y Fomento de la Industria del
Cine) |
69 |
0 |
362 |
0 |
| Desarrollo de la Juventud
(Coordinación, Orientación y Seguimiento de Servicios a
Jóvenes) |
91 |
1 |
1 |
1 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
160 |
1 |
363 |
1 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
38,914 |
41,623 |
82,094 |
94,881 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
6,061 |
7,135 |
8,621 |
5,887 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
6,061 |
7,135 |
8,621 |
5,887 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
22 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
313 |
0 |
101 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
313 |
0 |
101 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
6,061 |
7,448 |
8,621 |
6,010 |
| |
| Total,
Programa |
44,975 |
49,071 |
90,715 |
100,891 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,392 |
1,390 |
1,123 |
1,010 |
| Asignaciones Especiales |
1,880 |
1,984 |
1,500 |
1,000 |
| Fondos Especiales
Estatales |
225 |
0 |
0 |
3,111 |
| Fondos Federales |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| Ingresos Propios |
5,869 |
7,135 |
8,759 |
5,772 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
44,815 |
48,757 |
90,352 |
100,767 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
39 |
0 |
0 |
0 |
| Asignaciones Especiales |
52 |
1 |
1 |
1 |
| Fondos Especiales
Estatales |
69 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
160 |
1 |
1 |
1 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
22 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Ingresos Propios |
0 |
313 |
362 |
101 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
313 |
362 |
101 |
| Total,
Origen de Recursos |
44,975 |
49,071 |
90,715 |
100,891 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,233 |
1,123 |
1,029 |
916 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
24 |
25 |
25 |
25 |
| Servicios Comprados |
75 |
39 |
3 |
3 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
156 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
4 |
8 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
30 |
20 |
66 |
66 |
| Otros Gastos
Operacionales |
22 |
12 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
0 |
3 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
4 |
3 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
1,392 |
1,390 |
1,123 |
1,010 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
39 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
39 |
0 |
0 |
0 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
1,431 |
1,390 |
1,123 |
1,010 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
519 |
753 |
0 |
0 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
103 |
762 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
40 |
61 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
3 |
0 |
1,500 |
1,000 |
| Asignaciones Englobadas |
1,214 |
400 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
0 |
7 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,880 |
1,984 |
1,500 |
1,000 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
52 |
1 |
1 |
1 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
52 |
1 |
1 |
1 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
1,932 |
1,985 |
1,501 |
1,001 |
| |
| Total
del Fondo General |
3,363 |
3,375 |
2,624 |
2,011 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
5,044 |
5,091 |
6,315 |
6,273 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
42 |
14 |
54 |
79 |
| Servicios Comprados |
202 |
397 |
1,028 |
1,078 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
32,395 |
35,689 |
56,157 |
87,510 |
| Gastos de Transportación |
136 |
42 |
87 |
151 |
| Servicios Profesionales |
3,352 |
3,204 |
2,244 |
2,396 |
| Otros Gastos
Operacionales |
285 |
73 |
79 |
230 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
3,153 |
0 |
| Compra de Equipo |
29 |
21 |
10 |
22 |
| Materiales y Suministros |
14 |
5 |
31 |
58 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
44 |
847 |
865 |
960 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
17,706 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
41,543 |
45,383 |
87,729 |
98,757 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
69 |
313 |
362 |
101 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
69 |
313 |
362 |
101 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Total,
Concepto |
44,975 |
49,071 |
90,715 |
100,891 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Desarrollo y Adiestramiento
de la Fuerza Laboral de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Actúa como ente
regulador y fiscalizador para asesorar, coordinar y establecer la política
pública del sistema de desarrollo ocupacional y recursos humanos de Puerto
Rico. Por disposición de la Ley Pública Núm. 105-220 de 7 de agosto de
1998, conocida como "Ley Federal de Inversión de la Fuerza Trabajadora"
(WIA, por sus siglas en inglés), consolida y coordina las oportunidades de
trabajo, adiestramiento y alfabetización de los gobiernos locales y
estatales. Sus ofrecimientos están dirigidos a adultos, trabajadores
desplazados y jóvenes, a través de los consorcios de toda la Isla, los
cuales son administrados por la Administración de Desarrollo Laboral. A
partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integró a la Agencia,
conforme con lo dispuesto en la Ley 171-2014.
Clientela
Consorcios,
agencias de gobierno, municipios y entidades privadas.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| Total,
Origen de Recursos |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,775 |
3,164 |
3,748 |
3,802 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
35 |
14 |
42 |
32 |
| Servicios Comprados |
183 |
208 |
1,009 |
1,001 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
32,067 |
34,526 |
56,157 |
84,619 |
| Gastos de Transportación |
33 |
36 |
35 |
70 |
| Servicios Profesionales |
266 |
204 |
170 |
235 |
| Otros Gastos
Operacionales |
46 |
66 |
56 |
54 |
| Compra de Equipo |
29 |
21 |
10 |
22 |
| Materiales y Suministros |
7 |
5 |
17 |
19 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
8 |
4 |
20 |
20 |
| Reserva Presupuestaria |
0 |
0 |
17,706 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| Total,
Concepto |
35,449 |
38,248 |
78,970 |
89,874 |
| |
Desarrollo de la Industria Cinematográfica
Descripción del
Programa
Fomenta el
desarrollo de producciones cinematográficas puertorriqueñas de excelencia
y calidad para que puedan ser competitivas tanto en el mercado local como
internacional. Asimismo, brinda los incentivos necesarios para estimular
el desarrollo y expansión de producciones cinematográficas en nuestro País
y garantizar la funcionalidad del arte digital como industria cultural y
creativa de gran impacto económico, social y educativo. A partir del Año
Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo
dispuesto en la Ley 171-2014.
Clientela Productores de cine y televisión, tanto locales como
extranjeros.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Especiales
Estatales |
225 |
0 |
0 |
3,111 |
| Ingresos Propios |
149 |
0 |
138 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
266 |
286 |
279 |
30 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
640 |
286 |
417 |
3,141 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Fondos Especiales
Estatales |
69 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
362 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
69 |
0 |
362 |
0 |
| Total,
Origen de Recursos |
709 |
286 |
779 |
3,141 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
368 |
238 |
233 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
35 |
| Servicios Comprados |
7 |
26 |
9 |
58 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
2,611 |
| Gastos de Transportación |
8 |
0 |
8 |
29 |
| Servicios Profesionales |
53 |
20 |
118 |
130 |
| Otros Gastos
Operacionales |
203 |
1 |
3 |
153 |
| Materiales y Suministros |
1 |
1 |
1 |
25 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
45 |
100 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
640 |
286 |
417 |
3,141 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
69 |
0 |
362 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
69 |
0 |
362 |
0 |
| Total,
Concepto |
709 |
286 |
779 |
3,141 |
| |
Desarrollo de la Juventud
Descripción del
Programa
Responsable de
desarrollar actividades y establecer mecanismos y procedimientos para
garantizar los derechos de la juventud y lograr su integración en el
desarrollo económico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A partir
del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme
con lo dispuesto en la Ley 171-2014.
Clientela
Jóvenes entre las
edades de 13 a 29 años.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,539 |
1,984 |
1,500 |
1,000 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,126 |
1,104 |
844 |
865 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,665 |
3,088 |
2,344 |
1,865 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
52 |
1 |
1 |
1 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
39 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
91 |
1 |
1 |
1 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,756 |
3,089 |
2,345 |
1,866 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,486 |
1,638 |
796 |
801 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
24 |
25 |
25 |
25 |
| Servicios Comprados |
75 |
13 |
1 |
3 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
103 |
918 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
5 |
9 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
70 |
61 |
22 |
36 |
| Otros Gastos
Operacionales |
25 |
11 |
1,500 |
1,000 |
| Asignaciones Englobadas |
873 |
400 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
0 |
10 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
4 |
2 |
0 |
0 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,665 |
3,088 |
2,344 |
1,865 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
91 |
1 |
1 |
1 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
91 |
1 |
1 |
1 |
| Total,
Concepto |
2,756 |
3,089 |
2,345 |
1,866 |
| |
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Coordina y
supervisa la administración y las operaciones de los componentes del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, conforme con las normas,
metas, objetivos y política pública establecida. Asimismo, coordina los
asuntos relacionados con la planificación, promoción y desarrollo de
iniciativas y proyectos especiales que incluyan la participación de los
componentes para fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico.
Clientela
Agencias adscritas y
empleados.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
341 |
0 |
0 |
0 |
| Ingresos Propios |
5,720 |
7,135 |
8,621 |
5,772 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
115 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,061 |
7,135 |
8,621 |
5,887 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Ingresos Propios |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
22 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Ingresos Propios |
0 |
313 |
0 |
101 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
313 |
0 |
101 |
| Total,
Origen de Recursos |
6,061 |
7,448 |
8,621 |
6,010 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,167 |
1,927 |
2,567 |
2,586 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
7 |
0 |
12 |
12 |
| Servicios Comprados |
12 |
189 |
12 |
19 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
328 |
1,163 |
0 |
280 |
| Gastos de Transportación |
95 |
6 |
44 |
52 |
| Servicios Profesionales |
3,033 |
3,000 |
2,000 |
2,061 |
| Otros Gastos
Operacionales |
36 |
7 |
20 |
23 |
| Asignaciones Englobadas |
341 |
0 |
3,153 |
0 |
| Materiales y Suministros |
6 |
0 |
13 |
14 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
36 |
843 |
800 |
840 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
6,061 |
7,135 |
8,621 |
5,887 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
313 |
0 |
101 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
313 |
0 |
101 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
22 |
| Total,
Concepto |
6,061 |
7,448 |
8,621 |
6,010 |
| |
|