|
BASE LEGAL
La Sección
6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico, crea
el Departamento de Hacienda. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 3 de 22 de junio de 1994, se
reorganiza el Departamento, el cual tiene la responsabilidad de
administrar la política pública relacionada con los asuntos contributivos,
financieros y la administración de los recursos públicos. Por otro lado,
la Ley
Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto
Rico", le otorga al Secretario de Hacienda la responsabilidad de diseñar
la organización fiscal, el sistema de contabilidad y los procedimientos de
pagos e ingresos necesarios para llevar la contabilidad central del
gobierno. La Ley
1-2011, según enmendada, conocida como
"Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" contiene la mayoría
de las disposiciones contributivas que administra el Departamento.
La Ley
26-2017 según enmendada, conocida como
"Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal" establece como política pública
del Gobierno de Puerto Rico la disciplina, control y reducción de gastos
en las agencias, instrumentalidades, departamentos y corporaciones
públicas del Gobierno de Puerto Rico.
MISIÓN
Administrar las leyes
tributarias de manera justa y equitativa, custodiar diligentemente los
fondos públicos y velar por los derechos de los contribuyentes, para
fomentar el desarrollo económico y social de Puerto Rico y mejorar el
bienestar de los ciudadanos.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
2,641 |
2,464 |
2,264 |
2,174 |
2,374 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $251,219,000. De estos,
$201,491,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$23,002,000 de Asignaciones Especiales; y $26,726,000 de Fondos Especiales
Estatales.
El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del
Presupuesto General incluye, $75,934,000 para gastos de funcionamiento y
$79,240,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.
Las
Asignaciones Especiales incluyen $7,000 para el pago de pensión vitalicia
a Wilfredo Benítez, según lo dispuesto en la RC 726-1995; $280,000 para
gastos de funcionamiento del Programa Taller de Fotoperiodismo del Ateneo
Puertorriqueño, según lo dispuesto en la Ley 276-1999, según enmendada;
$270,000 para el pago de la Fianza Global Estatal; $1,000,000 para la
operación y mantenimiento del Catastro de Puerto Rico, Ley 184-2014;
partida bajo el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que se
consigna en el Departamento de Hacienda; $88,000 para pagos de
funcionamiento de Ballet Concierto, según lo dispuesto en la R. C.
107-2005; $2,000,000 para reducción de tasas; y $19,357,000 para cubrir
los gastos por servicios profesionales y consultivos para cumplir con la
preparación de los estados financieros.
Los Fondos Especiales
Estatales provienen del Fondo de la Lotería Adicional (Ley Núm. 10 de 24
de mayo de 1989, según enmendada); el Fondo de Lotería Tradicional (Ley
Núm. 465 del 15 de mayo de 1947, según enmendada) y el Fondo de Cargos por
Servicios (Ley 233-2003). Estos recursos se destinan para sus gastos de
funcionamiento, pago de premios y otros.
Con el propósito de
garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun
cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo
corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se
incluyen $46,317,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto
Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años
anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto.
Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la
anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de
Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago
de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE
LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Rentas Internas y
Recaudaciones |
96,389 |
92,529 |
75,548 |
78,337 |
| Estudio y Análisis de Peticiones
de Exención Contributiva |
457 |
0 |
420 |
0 |
| Tecnología de
Información |
9,381 |
8,867 |
6,685 |
26,353 |
| Contabilidad Central de
Gobierno |
4,277 |
2,860 |
14,297 |
21,321 |
| Administración de la Lotería de
Puerto Rico |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| Administración de la Lotería
Electrónica |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
129,735 |
121,525 |
118,632 |
147,692 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
129,735 |
121,525 |
118,632 |
147,692 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
23,836 |
24,719 |
107,057 |
39,948 |
| Servicios Auxiliares |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
33,825 |
33,527 |
114,723 |
55,842 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
15,151 |
1,368 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
15,151 |
1,368 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
33,825 |
33,527 |
129,874 |
103,527 |
| |
| Total,
Programa |
163,560 |
155,052 |
248,506 |
251,219 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
107,253 |
97,585 |
184,046 |
155,174 |
| Asignaciones Especiales |
17,016 |
9,218 |
12,800 |
21,634 |
| Fondos Especiales
Estatales |
39,291 |
48,249 |
36,509 |
26,726 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
163,560 |
155,052 |
233,355 |
203,534 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
15,151 |
0 |
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
15,151 |
1,368 |
| Total,
Origen de Recursos |
163,560 |
155,052 |
248,506 |
251,219 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
77,996 |
72,227 |
69,646 |
79,240 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,192 |
866 |
358 |
9,308 |
| Servicios Comprados |
8,667 |
8,387 |
10,427 |
19,146 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
33 |
11 |
10 |
931 |
| Gastos de Transportación |
1,231 |
1,104 |
1,200 |
1,206 |
| Servicios Profesionales |
2,969 |
2,370 |
9,787 |
32,012 |
| Otros Gastos
Operacionales |
3,016 |
2,112 |
91,828 |
6,496 |
| Asignaciones Englobadas |
9,678 |
9,717 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
86 |
164 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
1,800 |
416 |
542 |
6,595 |
| Materiales y Suministros |
585 |
211 |
248 |
240 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
107,253 |
97,585 |
184,046 |
155,174 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
15,151 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
15,151 |
0 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
107,253 |
97,585 |
199,197 |
201,491 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
395 |
0 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
13,025 |
1,699 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
270 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
12,800 |
21,357 |
| Asignaciones Englobadas |
3,991 |
7,124 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
17,016 |
9,218 |
12,800 |
21,634 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
17,016 |
9,218 |
12,800 |
23,002 |
| |
| Total
del Fondo General |
124,269 |
106,803 |
211,997 |
224,493 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
9,524 |
8,638 |
8,977 |
9,286 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,371 |
1,974 |
2,189 |
2,143 |
| Servicios Comprados |
2,018 |
1,859 |
2,502 |
3,114 |
| Gastos de Transportación |
310 |
200 |
303 |
310 |
| Servicios Profesionales |
741 |
753 |
669 |
3,937 |
| Otros Gastos
Operacionales |
538 |
857 |
2,365 |
2,534 |
| Asignaciones Englobadas |
20,060 |
30,980 |
14,827 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
50 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
219 |
9 |
605 |
1,262 |
| Materiales y Suministros |
957 |
700 |
1,372 |
1,490 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
2,503 |
2,279 |
2,700 |
2,650 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
39,291 |
48,249 |
36,509 |
26,726 |
| Total,
Concepto |
163,560 |
155,052 |
248,506 |
251,219 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Rentas Internas y
Recaudaciones
Descripción del
Programa
Administra la Ley
1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas para un
Nuevo Puerto Rico". Dicho Código recoge la mayoría de las leyes
impositivas que debe administrar el Departamento de Hacienda, incluyendo
las contribuciones sobre ingresos, impuesto sobre ventas y uso, los
arbitrios especiales y los impuestos sobre las bebidas alcohólicas.
Además, fiscaliza las exenciones concedidas bajo las diferentes leyes de
incentivos contributivos.
Clientela
Contribuyentes
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
13,025 |
2,193 |
0 |
2,000 |
| Fondos Especiales
Estatales |
20,060 |
30,980 |
14,827 |
5,045 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
63,304 |
59,356 |
60,721 |
71,292 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
96,389 |
92,529 |
75,548 |
78,337 |
| Total,
Origen de Recursos |
96,389 |
92,529 |
75,548 |
78,337 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
59,156 |
56,010 |
57,120 |
56,626 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
13,244 |
1,852 |
220 |
200 |
| Servicios Comprados |
2,088 |
1,653 |
1,900 |
5,054 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
33 |
11 |
10 |
0 |
| Gastos de Transportación |
1,164 |
1,032 |
1,117 |
1,030 |
| Servicios Profesionales |
247 |
189 |
220 |
13,565 |
| Otros Gastos
Operacionales |
311 |
152 |
65 |
759 |
| Asignaciones Englobadas |
20,060 |
31,474 |
14,827 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
9 |
104 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
1 |
7 |
0 |
846 |
| Materiales y Suministros |
76 |
45 |
69 |
257 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
96,389 |
92,529 |
75,548 |
78,337 |
| Total,
Concepto |
96,389 |
92,529 |
75,548 |
78,337 |
| |
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención
Contributiva
Descripción del Programa
Evalúa y hace
recomendaciones sobre los diferentes aspectos de las peticiones de
exención contributiva que se radican bajo las disposiciones de las leyes
de incentivos industriales de Puerto Rico y de otras leyes especiales.
Además, recopila datos estadísticos sobre las operaciones del Programa de
Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Trabaja en coordinación con la
Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Compañía de Fomento
Industrial y la Compañía de Turismo.
Clientela
Individuos, corporaciones,
sociedades y compañías.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
457 |
0 |
420 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
457 |
0 |
420 |
0 |
| Total,
Origen de Recursos |
457 |
0 |
420 |
0 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
457 |
0 |
420 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
457 |
0 |
420 |
0 |
| Total,
Concepto |
457 |
0 |
420 |
0 |
| |
Tecnología de Información
Descripción del
Programa
Formula las normas
y políticas de uso de los sistemas de información. Colabora en la
planificación estratégica para incorporar la tecnología como mecanismo
para viabilizar el logro de las metas y objetivos del Departamento.
Controla, custodia y promueve el funcionamiento de los sistemas de
información con el fin de promover la contabilización y custodia adecuada
de los fondos y de la propiedad pública.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
1,904 |
0 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
9,381 |
6,963 |
6,685 |
26,353 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,381 |
8,867 |
6,685 |
26,353 |
| Total,
Origen de Recursos |
9,381 |
8,867 |
6,685 |
26,353 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
3,118 |
2,700 |
2,663 |
2,785 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
973 |
713 |
138 |
635 |
| Servicios Comprados |
1,442 |
1,356 |
881 |
5,816 |
| Gastos de Transportación |
4 |
8 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
1,875 |
1,617 |
2,376 |
10,751 |
| Otros Gastos
Operacionales |
24 |
11 |
29 |
32 |
| Asignaciones Englobadas |
0 |
2,004 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
5 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
1,784 |
388 |
542 |
6,299 |
| Materiales y Suministros |
156 |
70 |
56 |
35 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,381 |
8,867 |
6,685 |
26,353 |
| Total,
Concepto |
9,381 |
8,867 |
6,685 |
26,353 |
| |
Contabilidad
Central de Gobierno
Descripción del
Programa
Diseña y revisa
los sistemas de contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Igualmente, los
procedimientos de pago e ingresos de las agencias cuyos recursos están
bajo la custodia del Secretario de Hacienda, de manera que pueda
establecer un sistema integral para la presentación de la información
financiera. Es responsable de mantener y proveer la información
financiera necesaria para la administración de las operaciones
gubernamentales. Además, prepara los estados financieros del Gobierno de
Puerto Rico. Tiene la función y responsabilidad de ser el Administrador
del Estado (State Administrator) de Puerto Rico ante el Seguro Social y
asegura el cumplimiento del "State Administrator" del Gobierno
Federal.
Clientela
Agencias y otros
organismos públicos.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
2,029 |
1,000 |
12,800 |
19,357 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,248 |
1,860 |
1,497 |
1,964 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,277 |
2,860 |
14,297 |
21,321 |
| Total,
Origen de Recursos |
4,277 |
2,860 |
14,297 |
21,321 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,029 |
1,834 |
1,488 |
1,946 |
| Servicios Comprados |
15 |
5 |
0 |
3 |
| Gastos de Transportación |
0 |
8 |
9 |
15 |
| Servicios Profesionales |
189 |
13 |
12,800 |
19,357 |
| Otros Gastos
Operacionales |
7 |
0 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
2,029 |
1,000 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
7 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,277 |
2,860 |
14,297 |
21,321 |
| Total,
Concepto |
4,277 |
2,860 |
14,297 |
21,321 |
| |
Administración de la Lotería de Puerto Rico
Descripción del
Programa
La Ley Núm. 465 de
15 de mayo de 1947, según enmendada, creó el Negociado de la Lotería de
Puerto Rico con el propósito de añadir fondos al erario y proveer una
fuente de ingresos a los agentes y vendedores de billetes. Este negociado
está encargado de administrar la Lotería Tradicional de Puerto Rico a
través de la cual se realizan anualmente 49 sorteos ordinarios y tres
sorteos extraordinarios. Para los sorteos ordinarios se ponen a la venta
250,000 billetes por sorteo de 25 fracciones cada uno, y para los
extraordinarios 250,000 billetes por sorteo de 50 fracciones cada
uno.
Clientela
Agentes,
vendedores y ciudadanía en general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Especiales
Estatales |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| Total,
Origen de Recursos |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
7,486 |
7,147 |
7,301 |
7,333 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,337 |
1,935 |
2,153 |
2,092 |
| Servicios Comprados |
1,858 |
1,705 |
2,318 |
2,515 |
| Gastos de Transportación |
301 |
190 |
293 |
292 |
| Servicios Profesionales |
346 |
345 |
261 |
336 |
| Otros Gastos
Operacionales |
102 |
164 |
1,739 |
1,638 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
50 |
0 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
104 |
7 |
405 |
390 |
| Materiales y Suministros |
918 |
673 |
1,332 |
1,255 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
2,503 |
2,279 |
2,700 |
2,650 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| Total,
Concepto |
16,005 |
14,445 |
18,502 |
18,501 |
| |
Administración de la Lotería Electrónica
Descripción del Programa
La Ley Núm. 10 de
24 de mayo de 1989, crea el sistema de la Lotería Adicional (Electrónica)
con el propósito de aumentar los ingresos para beneficio del País y de
aportar a diferentes fondos establecidos por ley. La Lotería Electrónica
mercadea y vende siete productos diferentes: Loto, Revancha, Pega 2, Pega
3, Pega 4, los juegos Instantáneos y Powerball. Con la llegada de este
último juego, Puerto Rico se convirtió en la primera jurisdicción de habla
hispana en pertenecer a la Asociación Multiestatal de Loterías
(MUSL).
Clientela
Comerciantes y
público en general
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Especiales
Estatales |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| Total,
Origen de Recursos |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,038 |
1,491 |
1,676 |
1,898 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
34 |
39 |
36 |
51 |
| Servicios Comprados |
160 |
154 |
184 |
199 |
| Gastos de Transportación |
9 |
10 |
10 |
18 |
| Servicios Profesionales |
395 |
408 |
408 |
408 |
| Otros Gastos
Operacionales |
436 |
693 |
626 |
446 |
| Compra de Equipo |
115 |
2 |
200 |
122 |
| Materiales y Suministros |
39 |
27 |
40 |
38 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| Total,
Concepto |
3,226 |
2,824 |
3,180 |
3,180 |
| |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Establece y
administra la política fiscal del Gobierno de Puerto Rico para recaudar la
contribución impuesta de una forma eficiente. Dirige la operación de los
programas que componen la Agencia. Además, coordina, supervisa,
desarrolla y evalúa la política pública de los componentes del
Departamento de Hacienda.
Clientela
Contribuyentes,
agencias del gobierno y ciudadanía en general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,962 |
4,121 |
0 |
277 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
21,874 |
20,598 |
107,057 |
39,671 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,836 |
24,719 |
107,057 |
39,948 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
0 |
1,368 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
15,151 |
0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
15,151 |
0 |
| Total,
Origen de Recursos |
23,836 |
24,719 |
122,208 |
87,633 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
8,297 |
7,714 |
4,946 |
13,424 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
2,283 |
| Servicios Comprados |
3,007 |
2,852 |
4,770 |
6,175 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
0 |
938 |
| Gastos de Transportación |
14 |
16 |
29 |
120 |
| Servicios Profesionales |
658 |
551 |
7,191 |
12,675 |
| Otros Gastos
Operacionales |
135 |
166 |
90,098 |
4,323 |
| Asignaciones Englobadas |
11,640 |
13,343 |
0 |
0 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
50 |
56 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
8 |
10 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
27 |
11 |
23 |
10 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
23,836 |
24,719 |
107,057 |
39,948 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
15,151 |
1,368 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
15,151 |
1,368 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
46,317 |
| Total,
Concepto |
23,836 |
24,719 |
122,208 |
87,633 |
| |
Servicios Auxiliares
Descripción del
Programa
Ofrece todos los
servicios administrativos y de apoyo a los programas y unidades de trabajo
del Departamento.
Clientela
Áreas de trabajo del
Departamento de Hacienda.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| Total,
Origen de Recursos |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,939 |
4,364 |
3,009 |
4,514 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
6,190 |
| Servicios Comprados |
2,115 |
2,521 |
2,876 |
2,768 |
| Gastos de Transportación |
49 |
40 |
45 |
41 |
| Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
214 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2,539 |
1,783 |
1,636 |
1,832 |
| Pago de Deuda de Años
Anteriores |
15 |
4 |
0 |
0 |
| Compra de Equipo |
7 |
11 |
0 |
200 |
| Materiales y Suministros |
325 |
85 |
100 |
135 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| Total,
Concepto |
9,989 |
8,808 |
7,666 |
15,894 |
| |
|