BASE LEGAL
La Ley
8-2004, según enmendada, conocida como
"Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el
Departamento de Recreación y Deportes y establece la política pública
respecto a la recreación y los deportes en el Gobierno de Puerto Rico.
La Ley
107-2014, deroga la Ley
Núm. 114 de 13 de junio de 1961 según
enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para
crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al
Departamento de Recreación y Deportes.
MISIÓN
Promover la participación de
la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la
gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de
forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y
las necesidades específicas de las comunidades.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
860 |
837 |
569 |
558 |
558 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL
2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una metodología presupuestaria y
de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que
no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado
recomendado asciende a $63,373,000. De estos, $41,323,000 provienen de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General; $300,000 de Asignaciones
Especiales; $15,650,000 de Otros Ingresos y $6,100,000 de Ingresos
Propios.
El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del
Presupuesto General incluye, $6,088,000 correspondientes a gastos de
funcionamiento; $25,929 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones Especiales incluyen $300,000
para sufragar gastos relacionados al entrenamiento de atletas, Ley
119-2001, conocida como Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo del
Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo.
Los
Otros Ingresos incluyen $15,650,000 y son fondos estatales provenientes
principalmente de la Lotería Tradicional, Electrónica o fondos adicionales
recibidos a través del Departamento de Hacienda.
Los Ingresos
Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las
instalaciones de centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas
recreativas y se consignan para cubrir gastos operacionales.
Con el
propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados,
quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de
nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus
pensiones, se incluyen $9,306,000 para el "Pay As You Go", provenientes de
la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto
Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años
anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto.
Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la
anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de
Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el "Pay
As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento
con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política
pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado
a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad
Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic
Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés),
Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
20,684 |
20,735 |
24,554 |
17,214 |
Infraestructura Física |
17,824 |
14,139 |
9,088 |
7,370 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
3,921 |
7,545 |
5,032 |
7,819 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
42,429 |
42,419 |
38,674 |
32,403 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
0 |
0 |
0 |
3,430 |
Infraestructura Física |
0 |
0 |
0 |
3,256 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
0 |
0 |
0 |
854 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
7,540 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
4,694 |
18 |
36 |
12,030 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
4,694 |
18 |
36 |
12,030 |
|
Total,
Servicio Directo |
47,123 |
42,437 |
38,710 |
51,973 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
9,634 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
9,634 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
11,400 |
|
Total,
Programa |
58,768 |
51,245 |
42,192 |
63,373 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
36,812 |
33,391 |
31,942 |
31,987 |
Asignaciones Especiales |
7,053 |
7,622 |
0 |
300 |
Ingresos Propios |
9,014 |
9,019 |
9,019 |
6,100 |
Otros Ingresos |
1,195 |
1,195 |
1,195 |
3,650 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
54,074 |
51,227 |
42,156 |
42,037 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
37 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
18 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
36 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
30 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
9,306 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
9,306 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
4,657 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
4,657 |
0 |
0 |
12,000 |
Total,
Origen de Recursos |
68,158 |
51,227 |
42,156 |
54,037 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
31,224 |
29,887 |
28,670 |
25,929 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
746 |
422 |
707 |
2,507 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
1,393 |
Gastos de Transportación |
266 |
148 |
629 |
529 |
Servicios Profesionales |
199 |
38 |
27 |
23 |
Otros Gastos
Operacionales |
9 |
7 |
15 |
1,584 |
Asignaciones Englobadas |
4,182 |
2,877 |
1,868 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
164 |
4 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
22 |
8 |
26 |
22 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
36,812 |
33,391 |
31,942 |
31,987 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
37 |
18 |
36 |
30 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
37 |
18 |
36 |
30 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9,306 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
9,306 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
36,849 |
33,409 |
31,978 |
41,323 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
223 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,247 |
2,416 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
1,471 |
1,216 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
335 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
300 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
3,767 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
7,053 |
7,622 |
0 |
300 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Entidades
Gubernamentales |
4,657 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
4,657 |
0 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
11,710 |
7,622 |
0 |
300 |
|
Total
del Fondo General |
48,559 |
41,031 |
31,978 |
41,623 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,112 |
3,112 |
3,112 |
72 |
Servicios Comprados |
3,155 |
3,155 |
3,155 |
3,175 |
Gastos de Transportación |
25 |
25 |
25 |
21 |
Servicios Profesionales |
40 |
40 |
40 |
3,770 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,020 |
2,020 |
2,020 |
348 |
Asignaciones Englobadas |
1,045 |
1,045 |
1,045 |
0 |
Compra de Equipo |
275 |
235 |
235 |
976 |
Materiales y Suministros |
522 |
572 |
572 |
1,288 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
15 |
10 |
10 |
100 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
10,209 |
10,214 |
10,214 |
9,750 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
Total,
Concepto |
58,768 |
51,245 |
42,192 |
63,373 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Programa de Parques
Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de
Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)
Descripción del
Programa
Desarrolla parques
nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico
medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas,
culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la
responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar
instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia
operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas
recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo,
piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y
otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este
Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley
107-2014.
Clientela
Toda la población
de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
9,014 |
9,019 |
9,019 |
6,100 |
Otros Ingresos |
150 |
150 |
150 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
11,520 |
11,566 |
15,385 |
11,114 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,684 |
20,735 |
24,554 |
17,214 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
3,430 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,430 |
Total,
Origen de Recursos |
20,684 |
20,735 |
24,554 |
20,644 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,929 |
11,397 |
15,281 |
10,948 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
3,159 |
3,112 |
3,159 |
72 |
Servicios Comprados |
3,155 |
3,155 |
3,155 |
3,175 |
Gastos de Transportación |
25 |
25 |
25 |
21 |
Servicios Profesionales |
40 |
40 |
40 |
170 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,020 |
2,020 |
2,020 |
514 |
Asignaciones Englobadas |
544 |
169 |
57 |
0 |
Compra de Equipo |
275 |
235 |
235 |
942 |
Materiales y Suministros |
522 |
572 |
572 |
1,272 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
15 |
10 |
10 |
100 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
20,684 |
20,735 |
24,554 |
17,214 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,430 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,430 |
Total,
Concepto |
20,684 |
20,735 |
24,554 |
20,644 |
|
Infraestructura
Física
Descripción del
Programa
Responsable de
mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y
deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la
comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se
canalizan a través de las Oficinas Regionales.
Clientela
Centros
recreativos y deportivos a través de la isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
5,247 |
2,416 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
12,577 |
11,723 |
9,088 |
7,370 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,824 |
14,139 |
9,088 |
7,370 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
3,256 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,256 |
Total,
Origen de Recursos |
17,824 |
14,139 |
9,088 |
10,626 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
10,052 |
10,305 |
8,424 |
7,370 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,705 |
2,636 |
458 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
2,067 |
1,198 |
206 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,824 |
14,139 |
9,088 |
7,370 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,256 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,256 |
Total,
Concepto |
17,824 |
14,139 |
9,088 |
10,626 |
|
Promoción y Fomento de los Deportes
Descripción del Programa
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas
en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además,
ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su
tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de
vida.
Clientela
Participantes de
actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
3,575 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
3,650 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,921 |
3,970 |
5,032 |
4,169 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,921 |
7,545 |
5,032 |
7,819 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
4,657 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
12,000 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
37 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
4,694 |
0 |
0 |
12,000 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
18 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
36 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
30 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
854 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
854 |
0 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
9,553 |
7,545 |
5,032 |
19,819 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,652 |
2,748 |
2,838 |
2,236 |
Gastos de Transportación |
265 |
147 |
628 |
528 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
3,600 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
2 |
1,405 |
Asignaciones Englobadas |
1,004 |
4,650 |
1,562 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
34 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
2 |
16 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,921 |
7,545 |
5,032 |
7,819 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
37 |
18 |
36 |
30 |
Entidades
Gubernamentales |
4,657 |
0 |
0 |
12,000 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
4,694 |
18 |
36 |
12,030 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
854 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
854 |
Total,
Concepto |
8,615 |
7,563 |
5,068 |
20,703 |
|
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Canaliza la
operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al
Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento
con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos
fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el
trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme
con los principios de sana administración pública.
Clientela
Todos los
programas del Departamento.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
1,806 |
1,631 |
0 |
300 |
Otros Ingresos |
1,045 |
1,045 |
1,045 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,794 |
6,132 |
2,437 |
9,334 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
9,634 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
Total,
Origen de Recursos |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
11,400 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,591 |
5,660 |
2,127 |
5,375 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
241 |
202 |
202 |
2,507 |
Servicios Comprados |
1,471 |
1,216 |
0 |
1,393 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
335 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
1 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
199 |
38 |
27 |
23 |
Otros Gastos
Operacionales |
9 |
7 |
13 |
313 |
Asignaciones Englobadas |
1,612 |
1,672 |
1,088 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
164 |
4 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
22 |
8 |
24 |
22 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
9,634 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
1,766 |
Total,
Concepto |
11,645 |
8,808 |
3,482 |
11,400 |
| |