DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES





BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y establece la política pública respecto a la recreación y los deportes en el Gobierno de Puerto Rico. La Ley 107-2014, deroga la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961 según enmendada, conocida como "Ley de la Compañía de Parques Nacionales", para crear el Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Recreación y Deportes.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 860 837 569 558 558

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $63,373,000. De estos, $41,323,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $300,000 de Asignaciones Especiales; $15,650,000 de Otros Ingresos y $6,100,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $6,088,000 correspondientes a gastos de funcionamiento; $25,929 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.


Las Asignaciones Especiales incluyen $300,000 para sufragar gastos relacionados al entrenamiento de atletas, Ley 119-2001, conocida como Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo.

Los Otros Ingresos incluyen $15,650,000 y son fondos estatales provenientes principalmente de la Lotería Tradicional, Electrónica o fondos adicionales recibidos a través del Departamento de Hacienda.

Los Ingresos Propios provienen del cobro por los servicios que se ofrecen en las instalaciones de centros vacacionales, balnearios, parques y otras áreas recreativas y se consignan para cubrir gastos operacionales.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $9,306,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 20,684 20,735 24,554 17,214
Infraestructura Física 17,824 14,139 9,088 7,370
Promoción y Fomento de los Deportes 3,921 7,545 5,032 7,819
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 42,429 42,419 38,674 32,403
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 0 0 3,430
Infraestructura Física 0 0 0 3,256
Promoción y Fomento de los Deportes 0 0 0 854
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 7,540
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Fomento de los Deportes 4,694 18 36 12,030
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 4,694 18 36 12,030
 
Total, Servicio Directo 47,123 42,437 38,710 51,973
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 11,645 8,808 3,482 9,634
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 11,645 8,808 3,482 9,634
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 1,766
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 1,766
 
Total, Servicio de Apoyo 11,645 8,808 3,482 11,400
 
Total, Programa 58,768 51,245 42,192 63,373
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36,812 33,391 31,942 31,987
Asignaciones Especiales 7,053 7,622 0 300
Ingresos Propios 9,014 9,019 9,019 6,100
Otros Ingresos 1,195 1,195 1,195 3,650
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 54,074 51,227 42,156 42,037
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 37
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 37 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 30
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 30 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,306
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 9,306 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,657 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,657 0 0 12,000
Total, Origen de Recursos 68,158 51,227 42,156 54,037
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 31,224 29,887 28,670 25,929
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 746 422 707 2,507
Servicios Comprados 0 0 0 1,393
Gastos de Transportación 266 148 629 529
Servicios Profesionales 199 38 27 23
Otros Gastos Operacionales 9 7 15 1,584
Asignaciones Englobadas 4,182 2,877 1,868 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 164 4 0 0
Materiales y Suministros 22 8 26 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 36,812 33,391 31,942 31,987
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 37 18 36 30
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 37 18 36 30
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 9,306
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 9,306
 
Total de la RC del Fondo General 36,849 33,409 31,978 41,323
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 223 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,247 2,416 0 0
Servicios Comprados 1,471 1,216 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 335 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 300
Asignaciones Englobadas 0 3,767 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 7,053 7,622 0 300
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 4,657 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 4,657 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 11,710 7,622 0 300
 
Total del Fondo General 48,559 41,031 31,978 41,623
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,112 3,112 3,112 72
Servicios Comprados 3,155 3,155 3,155 3,175
Gastos de Transportación 25 25 25 21
Servicios Profesionales 40 40 40 3,770
Otros Gastos Operacionales 2,020 2,020 2,020 348
Asignaciones Englobadas 1,045 1,045 1,045 0
Compra de Equipo 275 235 235 976
Materiales y Suministros 522 572 572 1,288
Anuncios y Pautas en Medios 15 10 10 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 10,209 10,214 10,214 9,750
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Entidades Gubernamentales 0 0 0 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 0 0 12,000
Total, Concepto 58,768 51,245 42,192 63,373

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2015-2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 107-2014.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 9,014 9,019 9,019 6,100
Otros Ingresos 150 150 150 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,520 11,566 15,385 11,114
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,684 20,735 24,554 17,214
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 3,430
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,430
Total, Origen de Recursos 20,684 20,735 24,554 20,644
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,929 11,397 15,281 10,948
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,159 3,112 3,159 72
Servicios Comprados 3,155 3,155 3,155 3,175
Gastos de Transportación 25 25 25 21
Servicios Profesionales 40 40 40 170
Otros Gastos Operacionales 2,020 2,020 2,020 514
Asignaciones Englobadas 544 169 57 0
Compra de Equipo 275 235 235 942
Materiales y Suministros 522 572 572 1,272
Anuncios y Pautas en Medios 15 10 10 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,684 20,735 24,554 17,214
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 3,430
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,430
Total, Concepto 20,684 20,735 24,554 20,644
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 5,247 2,416 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,577 11,723 9,088 7,370
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,824 14,139 9,088 7,370
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 3,256
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,256
Total, Origen de Recursos 17,824 14,139 9,088 10,626
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,052 10,305 8,424 7,370
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,705 2,636 458 0
Asignaciones Englobadas 2,067 1,198 206 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,824 14,139 9,088 7,370
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 3,256
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,256
Total, Concepto 17,824 14,139 9,088 10,626
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.

Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3,575 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 3,650
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,921 3,970 5,032 4,169
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,921 7,545 5,032 7,819
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,657 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 12,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 37
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,694 0 0 12,000
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 18 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 30
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 30 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 854
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 854 0 0 0
Total, Origen de Recursos 9,553 7,545 5,032 19,819
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,652 2,748 2,838 2,236
Gastos de Transportación 265 147 628 528
Servicios Profesionales 0 0 0 3,600
Otros Gastos Operacionales 0 0 2 1,405
Asignaciones Englobadas 1,004 4,650 1,562 0
Compra de Equipo 0 0 0 34
Materiales y Suministros 0 0 2 16
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,921 7,545 5,032 7,819
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 37 18 36 30
Entidades Gubernamentales 4,657 0 0 12,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,694 18 36 12,030
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 854
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 854
Total, Concepto 8,615 7,563 5,068 20,703
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,806 1,631 0 300
Otros Ingresos 1,045 1,045 1,045 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,794 6,132 2,437 9,334
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,645 8,808 3,482 9,634
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,766
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,766
Total, Origen de Recursos 11,645 8,808 3,482 11,400
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,591 5,660 2,127 5,375
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 241 202 202 2,507
Servicios Comprados 1,471 1,216 0 1,393
Donativos, Subsidios y Distribuciones 335 0 0 0
Gastos de Transportación 1 1 1 1
Servicios Profesionales 199 38 27 23
Otros Gastos Operacionales 9 7 13 313
Asignaciones Englobadas 1,612 1,672 1,088 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 164 4 0 0
Materiales y Suministros 22 8 24 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,645 8,808 3,482 9,634
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 1,766
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,766
Total, Concepto 11,645 8,808 3,482 11,400