|
BASE LEGAL
La Ley
Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según
enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de
Puerto Rico", crea dicha Junta y la adscribe a la Oficina del Gobernador.
La Junta, ejercerá los poderes concedidos en esta Ley, con el propósito de
guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y
económico a fin de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el
orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez
económica y el bienestar general de habitantes de la Isla.
MISIÓN
Planificar el desarrollo de
Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva,
ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
226 |
212 |
165 |
159 |
159 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $15,372,000. De estos,
$13,728,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$122,000 de Asignaciones Especiales; $300,000 de Fondos Especiales
Estatales y $1,222,000 de Fondos Federales.
El presupuesto
recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye,
$1,267,000 para gastos de funcionamiento y $8,693,000 para el pago de
Nómina y Costos Relacionados.
Las Asignaciones Especiales incluyen
$27,000 para gastos de funcionamiento del Grupo Consultivo para el
Desarrollo de la Región de Castañer, según lo dispuesto en la Ley 14-1996,
según enmendada; $45,000 para la Resolución de Convenio Delegación
Competencia Caso Civil JAC 93-0323 Municipio de Ponce y $50,000 para
aportación interagencial, según lo dispuesto en la Ley 51-2003, conocida
como" Ley para el Acuerdo Cooperativo conjunto y Fondo Especial para
Servicios del US Geological Survey".
Los Fondos Especiales
Estatales provienen de: Fondo Especial Estatal Junta de Planificación,
creado en virtud de la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada por
la Ley 123 de 9 de agosto de 1995, el cual se nutre de los derechos
correspondientes a copias de publicaciones, documentos o estudios
propiedad de la Junta, al cobro por concepto de las consultas que no
fueron delegadas, entre otros; y del Fondo de Planes Territoriales, el
cual se nutre del cobro por la preparación de los Planes Territoriales a
los Municipios. Ambos fondos se utilizan para sufragar gastos
operacionales de la Agencia.
Entre los Programas Federales que
proveen mayores aportaciones se incluyen: "Development Disabilities Basic
Support an Advocacy Grants", "Coastal Zone Management Administration
Awards", Homeland Security Grant Program (FEMA) y el "Economic Development
Assistance Program".
Con el propósito de garantizar el pago de las
pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los
sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder
totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $3,768,000 para el "Pay
As You Go", proveniente de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones
presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como
parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las
asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el
pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de Renta a la Autoridad de
Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Planificación Económica y
Social |
2,571 |
2,664 |
1,687 |
1,560 |
| Planificación Física |
2,683 |
2,717 |
2,226 |
2,389 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
5,254 |
5,381 |
3,913 |
3,949 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Planificación Económica y
Social |
0 |
0 |
0 |
775 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
775 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Planificación Económica y
Social |
0 |
0 |
50 |
77 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
0 |
0 |
50 |
77 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Planificación Física |
0 |
0 |
0 |
989 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
989 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Planificación Física |
0 |
0 |
45 |
45 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
0 |
0 |
45 |
45 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
5,254 |
5,381 |
4,008 |
5,835 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
4,636 |
3,971 |
3,632 |
4,217 |
| Administración Interna |
5,022 |
2,153 |
1,766 |
1,571 |
| Sistemas de Información |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,040 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
10,793 |
7,260 |
6,490 |
6,828 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
871 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
871 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Administración Interna |
0 |
0 |
0 |
647 |
| Sistemas de Información |
0 |
0 |
0 |
486 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
1,133 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
12,469 |
8,936 |
8,166 |
9,537 |
| |
| Total,
Programa |
17,723 |
14,317 |
12,174 |
15,372 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
10,761 |
10,643 |
8,667 |
9,960 |
| Asignaciones Especiales |
3,620 |
561 |
27 |
0 |
| Fondo Presupuestario |
681 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
82 |
534 |
806 |
300 |
| Fondos Federales |
903 |
903 |
903 |
517 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
16,047 |
12,641 |
10,403 |
10,777 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
3,768 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,768 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
95 |
122 |
| Fondos Federales |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,676 |
1,676 |
1,771 |
827 |
| Total,
Origen de Recursos |
17,723 |
14,317 |
12,174 |
15,372 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
10,174 |
10,428 |
8,560 |
8,693 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
12 |
10 |
14 |
1,133 |
| Servicios Comprados |
191 |
54 |
29 |
70 |
| Gastos de Transportación |
24 |
15 |
14 |
14 |
| Servicios Profesionales |
225 |
94 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
66 |
29 |
30 |
30 |
| Compra de Equipo |
9 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
17 |
6 |
20 |
20 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
43 |
7 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
10,761 |
10,643 |
8,667 |
9,960 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,768 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
3,768 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
10,761 |
10,643 |
8,667 |
13,728 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
398 |
158 |
0 |
0 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,790 |
0 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
32 |
31 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
0 |
283 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
54 |
63 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
346 |
26 |
27 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
3,620 |
561 |
27 |
0 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
95 |
122 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
0 |
0 |
95 |
122 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
3,620 |
561 |
122 |
122 |
| |
| Total
del Fondo General |
14,381 |
11,204 |
8,789 |
13,850 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
411 |
411 |
411 |
265 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
13 |
13 |
13 |
8 |
| Servicios Comprados |
235 |
235 |
235 |
96 |
| Gastos de Transportación |
27 |
27 |
27 |
19 |
| Otros Gastos
Operacionales |
131 |
131 |
131 |
109 |
| Asignaciones Englobadas |
813 |
584 |
856 |
300 |
| Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
1 |
| Materiales y Suministros |
32 |
32 |
32 |
19 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
2 |
2 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
1,666 |
1,437 |
1,709 |
817 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Total,
Concepto |
17,723 |
14,317 |
12,174 |
15,372 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Planificación Económica y
Social
Descripción del
Programa
Provee el análisis
y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno de Puerto Rico.
Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico.
Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, a la
Asamblea Legislativa, a los municipios y otras agencias de la Rama
Ejecutiva en todo lo relacionado con la economía, los aspectos sociales y
censales de Puerto Rico.
Clientela
Gobernador,
Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores
comunitarios, empresarios y profesionales, estudiantes y entidades del
exterior.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
81 |
372 |
27 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,490 |
2,292 |
1,660 |
1,560 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,571 |
2,664 |
1,687 |
1,560 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
50 |
77 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
50 |
77 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
775 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
775 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,571 |
2,664 |
1,737 |
2,412 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,486 |
2,290 |
1,660 |
1,560 |
| Gastos de Transportación |
4 |
2 |
0 |
0 |
| Servicios Profesionales |
0 |
283 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
54 |
63 |
0 |
0 |
| Asignaciones Englobadas |
27 |
26 |
27 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,571 |
2,664 |
1,687 |
1,560 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
50 |
77 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
50 |
77 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
775 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
775 |
| Total,
Concepto |
2,571 |
2,664 |
1,737 |
2,412 |
| |
Planificación Física
Descripción del
Programa
Planifica los usos
del suelo y del desarrollo de la infraestructura, lo que incluye entre
otros aspectos la formulación de metas y objetivos, así como planes
especiales de desarrollo físico, económico y social en diferentes escalas
geográficas para garantizar la utilización óptima del recurso tierra.
Incluye, además, el componente de evaluación de cambios de calificación
sometidos ante la consideración de la Junta Propia. El Programa de
Planificación Física se compone del Subprograma de Planes de Uso,
Subprograma de Consulta sobre Usos de Terreno y Calificación, Subprograma
de Auditoría y Cumplimiento y la Oficina de Hidrología y Geología.
Clientela
Gobernador,
Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa
privada e individuos que solicitan los servicios provistos.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Asesoramiento
técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés
turístico |
28 |
19 |
15 |
| Auditorías
determinaciones finales OGPe |
220 |
1,550 |
2,000 |
| Auditorías
determinaciones finales municipios con jerarquías |
50 |
300 |
500 |
| Auditorías
determinaciones finales profesionales autorizados |
57 |
150 |
500 |
| Certificaciones
de Calificación |
142 |
100 |
80 |
| Certificación
de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera |
43 |
100 |
125 |
| Consultas
de ubicación |
250 |
180 |
120 |
| Enmiendas
a mapas de zonificación |
17 |
15 |
12 |
| Evaluación
y Auditoría de Solicitudes de Convenio de Transferencia de
Falcultades Municipios Autónomos |
6 |
11 |
5 |
| Querellas |
579 |
650 |
500 |
| Reglamentos
nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública |
1 |
5 |
5 |
| Zonas
susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos |
3 |
10 |
15 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
45 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
215 |
215 |
215 |
215 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,423 |
2,502 |
2,011 |
2,174 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,683 |
2,717 |
2,226 |
2,389 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
45 |
45 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
45 |
45 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
989 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
989 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,683 |
2,717 |
2,271 |
3,423 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,477 |
2,564 |
2,086 |
2,249 |
| Servicios Comprados |
25 |
28 |
25 |
25 |
| Gastos de Transportación |
13 |
13 |
7 |
7 |
| Otros Gastos
Operacionales |
106 |
95 |
91 |
91 |
| Asignaciones Englobadas |
45 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
17 |
17 |
17 |
17 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,683 |
2,717 |
2,226 |
2,389 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
0 |
45 |
45 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
0 |
45 |
45 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
989 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
989 |
| Total,
Concepto |
2,683 |
2,717 |
2,271 |
3,423 |
| |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Responsable de la
dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la
formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo
relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de
inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del
Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos
Legales.
Clientela
Personal de la
Agencia.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Casos
de Tribunal |
52 |
287 |
150 |
| Escritos
al Tribunal |
59 |
83 |
112 |
| Opiniones
Legales |
5 |
12 |
10 |
| Ponencias
contestadas |
52 |
44 |
90 |
| Proyecto
de ley recibidos |
64 |
49 |
90 |
| Vistas
en Tribunal |
17 |
120 |
150 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
672 |
189 |
0 |
0 |
| Fondo Presupuestario |
681 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Especiales
Estatales |
82 |
534 |
806 |
300 |
| Fondos Federales |
688 |
688 |
688 |
302 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,513 |
2,560 |
2,138 |
3,615 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,636 |
3,971 |
3,632 |
4,217 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Fondos Federales |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
871 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
871 |
| Total,
Origen de Recursos |
6,312 |
5,647 |
5,308 |
5,793 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,739 |
2,885 |
2,415 |
2,579 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
13 |
13 |
13 |
1,141 |
| Servicios Comprados |
393 |
281 |
239 |
100 |
| Gastos de Transportación |
26 |
23 |
20 |
26 |
| Servicios Profesionales |
225 |
94 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
91 |
65 |
70 |
48 |
| Asignaciones Englobadas |
1,087 |
584 |
856 |
300 |
| Compra de Equipo |
2 |
2 |
2 |
1 |
| Materiales y Suministros |
15 |
15 |
15 |
22 |
| Anuncios y Pautas en
Medios |
45 |
9 |
2 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,636 |
3,971 |
3,632 |
4,217 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,676 |
1,676 |
1,676 |
705 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
871 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
871 |
| Total,
Concepto |
6,312 |
5,647 |
5,308 |
5,793 |
| |
Administración Interna
Descripción del
Programa
Brinda
asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia.
Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de
Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el
apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la
organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las
oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos
humanos y relaciones laborales.
Clientela
Personal de la
Agencia.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Adiestramientos |
80 |
95 |
95 |
| Contratos
formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor |
35 |
30 |
30 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
2,822 |
0 |
0 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,200 |
2,153 |
1,766 |
1,571 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,022 |
2,153 |
1,766 |
1,571 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
647 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
647 |
| Total,
Origen de Recursos |
5,022 |
2,153 |
1,766 |
2,218 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,152 |
2,128 |
1,718 |
1,530 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,802 |
10 |
14 |
0 |
| Servicios Comprados |
36 |
7 |
0 |
41 |
| Gastos de Transportación |
6 |
2 |
14 |
0 |
| Compra de Equipo |
9 |
0 |
0 |
0 |
| Materiales y Suministros |
17 |
6 |
20 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
5,022 |
2,153 |
1,766 |
1,571 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
647 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
647 |
| Total,
Concepto |
5,022 |
2,153 |
1,766 |
2,218 |
| |
Sistemas de Información
Descripción del
Programa
Asesora a la Junta
de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el
compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus
operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no
gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e
implantación de sistemas o aplicaciones, tales como: Expediente Digital,
Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla
análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles
para las diferentes funciones de la Agencia.
Clientela
Gobernador,
Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades
públicas y privadas. Además, todos los integrantes de la Junta de
Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la
política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la
Isla.
| Datos
Estadísticos |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Agencias
proveedoras de información en el Portal de Datos Geográfico
Gubernametales |
19 |
20 |
15 |
| Aplicaciones
desarrolladas y apoyadas |
18 |
21 |
10 |
| Asistencia
para el sistema de información geográfica |
211 |
2,000 |
60,000 |
| Clientela
externa para el Sistema de Información Geográfica |
200 |
300 |
200 |
| Entradas
al Portal de Mapa Interactivo de Puerto Rico y Geolocalizador |
134,401 |
350,000 |
500,000 |
| Entradas
al sitio de Internet de la Junta de Planificación |
221,385 |
2,000,000 |
2,900,000 |
| Solicitudes
de servicio atendidas |
2,892 |
3,230 |
1,950 |
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,040 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,040 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
486 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
486 |
| Total,
Origen de Recursos |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,526 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,129 |
1,130 |
1,092 |
1,040 |
| Servicios Comprados |
4 |
4 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
2 |
2 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,040 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
486 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
486 |
| Total,
Concepto |
1,135 |
1,136 |
1,092 |
1,526 |
| |
|