|
BASE LEGAL
El Artículo
IV de la Constitución de Puerto Rico del 25 de julio de 1952,
establece el cargo del Gobernador, así como sus
funciones y deberes generales. El Código
Político de 1902, según enmendado,
establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes
generales del Gobernador. La Ley
Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre
de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto
Rico. La Ley
Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y
deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por
último, la Ley
Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según
enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del
Gobierno.
MISIÓN
Establecer, dirigir y
coordinar la implantación de la política pública y programática del
Gobierno de Puerto Rico a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y
bienestar para el pueblo de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
|
| Cantidad
total de puestos |
266 |
239 |
162 |
185 |
185 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $43,842,000. De estos,
$27,294,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$14,500,000 de Asignaciones Especiales y $2,048,000 de Fondos
Federales.
El presupuesto recomendado de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General incluye, $6,002,000 para gastos de
funcionamiento y $12,203,000, para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones Especiales incluyen recursos para
cumplir con los siguientes compromisos programáticos: $1,000,000 para el
Programa de Línea Directa a los Municipios; $500,000 para Mesa de Diálogo
Multisectorial Permanente y para la implantación de la Ley 30-2017;
$1,000,000 para el Proyecto PR Dashboard; $5,000,000 para la Oficina FEWG
y $7,000,000 para la implementación del Proyecto PRITS.
Los Fondos
Federales se destinan a la Oficina de la Primera Dama para fortalecer
aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía y al Programa Formulación y
Coordinación de Política Pública, para establecer programas e iniciativas
dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones
que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la
niñez y las familias puertorriqueñas.
Con el propósito de
garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun
cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo
corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se
incluyen $9,089,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución
Conjunta del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de
la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de
servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes
ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además,
considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada
bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de
Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act
of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No.
114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN
DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Servicio
Directo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Formulación y Coordinación de
Política Pública |
4,589 |
5,026 |
3,449 |
5,200 |
| Comunicación y Servicios al
Ciudadano |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
16,973 |
| Oficina de la Primera
Dama |
717 |
768 |
1,042 |
1,048 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
7,587 |
8,825 |
7,740 |
23,221 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Oficina de la Primera
Dama |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| |
| Total,
Servicio Directo |
9,077 |
10,236 |
9,151 |
24,869 |
| |
| Servicio
de Apoyo |
| Programa |
| Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
7,764 |
5,635 |
4,196 |
7,847 |
| Nombramientos Judiciales |
204 |
209 |
445 |
303 |
| Mansión Ejecutiva |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
9,853 |
7,463 |
6,365 |
9,884 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
| Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| |
| Total,
Servicio de Apoyo |
9,853 |
7,463 |
6,365 |
18,973 |
| |
| Total,
Programa |
18,930 |
17,699 |
15,516 |
43,842 |
| |
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
15,721 |
14,694 |
13,715 |
18,205 |
| Asignaciones Especiales |
1,249 |
1,194 |
0 |
14,500 |
| Fondos Federales |
320 |
400 |
390 |
400 |
| Otros Ingresos |
150 |
0 |
0 |
0 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
17,440 |
16,288 |
14,105 |
33,105 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Fondos Federales |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Total,
Origen de Recursos |
18,930 |
17,699 |
15,516 |
43,842 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
10,512 |
11,397 |
10,777 |
12,203 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,262 |
180 |
180 |
1,505 |
| Servicios Comprados |
464 |
236 |
153 |
589 |
| Gastos de Transportación |
162 |
265 |
61 |
390 |
| Servicios Profesionales |
1,002 |
923 |
778 |
1,356 |
| Otros Gastos
Operacionales |
88 |
118 |
118 |
140 |
| Asignaciones Englobadas |
1,777 |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
| Compra de Equipo |
16 |
58 |
58 |
354 |
| Materiales y Suministros |
438 |
439 |
512 |
590 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
15,721 |
14,694 |
13,715 |
18,205 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| |
| Total
de la RC del Fondo General |
15,721 |
14,694 |
13,715 |
27,294 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,206 |
1,194 |
0 |
0 |
| Servicios Comprados |
43 |
0 |
0 |
0 |
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
14,500 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
1,249 |
1,194 |
0 |
14,500 |
| |
| Total
de la AE del Fondo General |
1,249 |
1,194 |
0 |
14,500 |
| |
| Total
del Fondo General |
16,970 |
15,888 |
13,715 |
41,794 |
| |
| |
| Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
306 |
323 |
313 |
325 |
| Servicios Comprados |
1 |
6 |
6 |
6 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
150 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
5 |
9 |
9 |
7 |
| Servicios Profesionales |
3 |
35 |
35 |
35 |
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
22 |
22 |
21 |
| Materiales y Suministros |
5 |
5 |
5 |
6 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
470 |
400 |
390 |
400 |
| |
| Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Total,
Concepto |
18,930 |
17,699 |
15,516 |
43,842 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Formulación y Coordinación
de Política Pública
Descripción del
Programa
Establece y
coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la
efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la
Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los
asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y
otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública.
Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos,
proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.
Clientela
El Gobernador del Gobierno de Puerto
Rico.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
149 |
175 |
165 |
175 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
4,440 |
4,851 |
3,284 |
5,025 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,589 |
5,026 |
3,449 |
5,200 |
| Total,
Origen de Recursos |
4,589 |
5,026 |
3,449 |
5,200 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
4,181 |
4,464 |
3,236 |
3,795 |
| Servicios Comprados |
1 |
7 |
7 |
15 |
| Gastos de Transportación |
136 |
243 |
39 |
311 |
| Servicios Profesionales |
236 |
268 |
123 |
1,035 |
| Otros Gastos
Operacionales |
21 |
20 |
20 |
19 |
| Materiales y Suministros |
14 |
24 |
24 |
25 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,589 |
5,026 |
3,449 |
5,200 |
| Total,
Concepto |
4,589 |
5,026 |
3,449 |
5,200 |
| |
Comunicación y Servicios al Ciudadano
Descripción del
Programa
Coordina los
esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades
necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor
importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al
Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Gobierno de
Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades
oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia,
recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de
decisiones.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
0 |
14,500 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
2,473 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
16,973 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
16,973 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,676 |
2,454 |
2,672 |
2,230 |
| Servicios Comprados |
69 |
0 |
0 |
10 |
| Servicios Profesionales |
521 |
475 |
475 |
115 |
| Otros Gastos
Operacionales |
13 |
82 |
82 |
14,598 |
| Materiales y Suministros |
2 |
20 |
20 |
20 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
16,973 |
| Total,
Concepto |
2,281 |
3,031 |
3,249 |
16,973 |
| | Oficina de la Primera Dama
Descripción del
Programa
Organiza y realiza
actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los
objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos
que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos
diversos, por delegación de éste.
Clientela
Agencias gubernamentales, estudiantes y
público en general.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Fondos Federales |
171 |
225 |
225 |
225 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
546 |
543 |
817 |
823 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
717 |
768 |
1,042 |
1,048 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Fondos Federales |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Total,
Origen de Recursos |
2,207 |
2,179 |
2,453 |
2,696 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
640 |
639 |
913 |
870 |
| Servicios Comprados |
2 |
12 |
12 |
21 |
| Gastos de Transportación |
7 |
8 |
8 |
18 |
| Servicios Profesionales |
64 |
90 |
90 |
100 |
| Otros Gastos
Operacionales |
2 |
14 |
14 |
14 |
| Materiales y Suministros |
2 |
5 |
5 |
25 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
717 |
768 |
1,042 |
1,048 |
| |
| Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
| Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,490 |
1,411 |
1,411 |
1,648 |
| Total,
Concepto |
2,207 |
2,179 |
2,453 |
2,696 |
| |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Realiza las
operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios
generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para
el funcionamiento de La Fortaleza.
Clientela Personal de la Agencia, otras agencias y público en
general
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Asignaciones Especiales |
1,249 |
1,194 |
0 |
0 |
| Otros Ingresos |
150 |
0 |
0 |
0 |
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
6,365 |
4,441 |
4,196 |
7,847 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,764 |
5,635 |
4,196 |
7,847 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Total,
Origen de Recursos |
7,764 |
5,635 |
4,196 |
16,936 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
2,727 |
2,765 |
2,630 |
4,138 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,448 |
1,354 |
160 |
1,490 |
| Servicios Comprados |
373 |
156 |
73 |
471 |
| Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
150 |
0 |
0 |
0 |
| Gastos de Transportación |
21 |
20 |
20 |
65 |
| Servicios Profesionales |
178 |
95 |
95 |
111 |
| Otros Gastos
Operacionales |
16 |
2 |
2 |
2 |
| Asignaciones Englobadas |
1,777 |
1,078 |
1,078 |
1,078 |
| Compra de Equipo |
0 |
29 |
29 |
325 |
| Materiales y Suministros |
74 |
136 |
109 |
167 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,764 |
5,635 |
4,196 |
7,847 |
| |
| Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
| Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
9,089 |
| Total,
Concepto |
7,764 |
5,635 |
4,196 |
16,936 |
| |
Nombramientos Judiciales
Descripción del Programa
Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los
distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de
evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y
confirmación de los jueces.
Clientela
Organismos y
funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la
nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los
jueces.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
204 |
209 |
445 |
303 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
204 |
209 |
445 |
303 |
| Total,
Origen de Recursos |
204 |
209 |
445 |
303 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
202 |
202 |
438 |
295 |
| Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
1 |
| Otros Gastos
Operacionales |
0 |
2 |
2 |
2 |
| Materiales y Suministros |
2 |
5 |
5 |
5 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
204 |
209 |
445 |
303 |
| Total,
Concepto |
204 |
209 |
445 |
303 |
| |
Mansión Ejecutiva
Descripción del
Programa
Ofrece los
servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer
Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza
todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión
Ejecutiva.
Clientela
La Fortaleza y personal que labora en
ella.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
| Origen
de Recursos |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| Total,
Origen de Recursos |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| |
| Concepto |
|
| Gastos de
Funcionamiento |
|
| Nómina y Costos
Relacionados |
1,392 |
1,196 |
1,201 |
1,200 |
| Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
20 |
20 |
20 |
15 |
| Servicios Comprados |
63 |
67 |
67 |
77 |
| Gastos de Transportación |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Servicios Profesionales |
6 |
30 |
30 |
30 |
| Otros Gastos
Operacionales |
36 |
20 |
20 |
26 |
| Compra de Equipo |
16 |
29 |
29 |
29 |
| Materiales y Suministros |
349 |
254 |
354 |
354 |
| Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| Total,
Concepto |
1,885 |
1,619 |
1,724 |
1,734 |
| | |